洪雅县人力资源和社会保障局

       关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

①贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

②拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

③负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，提出就业资金安排计划并组织实施。

④统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国、全省、全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度办法，编制全县社会保险基金预决算方案。

⑤负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

⑥会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

⑦会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

⑧会同有关部门认真执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻实施相关的企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

⑨负责行政机关公务员综合管理，参与拟定有关人员调配政策，落实特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻实施国家荣誉制度和政府奖励制度; 会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益; 认真贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，严格执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项; 综合协调、归口管理全县引进国（境）外人才、智力引进工作。归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

⑩承担县政府公布的有关行政审批事项; 承办县委、县政府交办的其他事项

（二）主要工作

1、人事人才工作。做好公务员（参公人员）、事业人员等人员招录工作；规范管理全县各机关事业单位的编外控制数人员；加强“六类”人才培养，做好引进高层次人才和急需紧缺人才的工作；完成事业人员档案数字化任务；做好机关事业单位工资、档案、职称管理工作。

2、就业创业工作。加大创新创业扶持力度，加快创新创业平台建设，完善创业项目库，拓展创业服务功能；认真落实公益性岗位和社保补贴政策，帮助就业困难人员实现就业；积极举办创业培训和职业技能培训，切实提升劳动者素质、岗位匹配能力和转换岗位能力。

3、社会保障工作。建立和完善目标任务管理考核机制，拓宽社会保险缴费渠道；做好各项社保待遇核发工作；加强基金运行日常监管工作；全面落实医保扶贫政策；深入推进按病种付费支付方式（DRGs）改革工作；继续开展异地就医直接结算工作。

4、和谐劳动关系。开展治理拖欠工资专项行动，及时督促欠薪企业兑现工 资；指导工程项目规范用工管理，实现项目用工模版化、制度化、规范化；开展劳动监察执法检查，加强行政司法衔接，严厉打击恶意欠薪行为；不断探索创新多元形式调解方式，完善多元化纠纷解决机制；加快调解仲裁工作信息化建设，建立“互联网+调解仲裁”办案新模式；建立群体性事件应急联动处置机制，预防具有苗头性、倾向性的群体性事件发生。

　　二、部门机构设置

洪雅县人力资源和社会保障局内设股室9个，在职人员95人，退休人员35人，编外控制人员14人、遗嘱7人。下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个，主要包括：

1.洪雅县人力资源和社会保障局

2.洪雅县人才流动服务中心

 3.洪雅县就业局

 4.洪雅县社会保障窗口服务中心

 5.洪雅县人事档案管理中心

 6.洪雅县社会保险局

 7.洪雅县退休干部管理中心

 8.洪雅县劳动人事争议仲裁

 9.洪雅县城乡居民社会养老保险服务中心

 10.洪雅县劳务开发暨农民工办公室

11.洪雅县人事考试中心

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入12183.00万元。

2019年洪雅县人社局收入预算总额为12183.00万元，其中：当年财政拨款收入12183.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算12183.00万元，其中：基本支出1194.00元，项目支出10989.00万元。

3.与2018年相比收入支出都增加了2156.90万元，变化原因主要体现在上级补助和转移支付资金上。

四、支出预算安排具体情况

2019年洪雅县人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费921万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费273万元。

项目支出，是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的民生工程资金和特定工作的经费支出。

具体项目如下：

1、军队转业干部安置、其他退役安置支出

2、嘉奖优秀公务员（参公人员）奖励金

3、公务员事业人员公招工作

4、创业成果活动及职业技能大赛费

5、社会保险业务管理事务

6、信息化建设

7、人社公共服务体系建设及双创工作经费等

8、公益性岗位补贴

9、就业见习补贴

10、求职创业补贴

11、其他就业补助支出

12、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

13、财政对其他基本养老保险基金的补助

14、春节慰问科级退休干部春节慰问费及退休干部管理费

15、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出 95 万元，主要包括：1、干部人事管理和培训费

2、对全县记三等功、嘉奖优秀公务员（参公人员）的奖励资金。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会保障事业发展目标而安排的年度项目支出9297.00万元，主要包括：

1、单位在职人员工资和一般行政运行费

2、创业成果活动及职业技能大赛费

3、社会保险业务管理事务

4、信息化建设

5、人社公共服务体系建设及双创工作经费等

6、公益性岗位补贴

7、就业见习补贴

8、求职创业补贴

9、其他就业补助支出

10、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

11、财政对其他基本养老保险基金的补助

12、春节慰问科级退休干部春节慰问费及退休干部管理费

13、军队转业干部安置、其他退役安置支出

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2676.00万元，主要包括：

1、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助

2、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2019年度城乡居民基本医疗保险县级财政补助部分、2019年建档立卡贫困户住院费用财政兜底资金）

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出115万元。

（五）政府性基金预算支出为0。

（六）国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明暂无。

六、机关运行经费

洪雅县人力资源和社会保障局单位及下属1个行政单位以及2家参公单位和8个事业单位机关运行经费财政拨款预算273万元，同比扣除工会费、福利费、交通费外增加16万元，上升7.92%，主要原因是在职人员预算数增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县人力资源和社会保障局拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县人力资源和社会保障局安排公务接待费预算2.9万元，公务接待35批次、380人数，较2018年预算相比有所上升上升率7.4%，主要原因是单位业务量大周边区县学习交流将加大。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县人力资源和社会保障局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1、中农保财政补贴2019年预算金额356万元，用于保证全县2019年城乡居民基础养老金及时足额发放

2、人社公共服务体系建设及双创工作经费2019年预算金额200万元，其达到的绩效就是：一是进一步改造、优化柳江镇、止戈镇等人社服务所办公场所、档案室、劳动争议调解室等示范点环境，以示范点带动全县其他服务网点标准化、规范化建设。二是为服务网点配备便捷式自助服务终端、一体机自助服务终端、高拍仪等设施设备（根据打造进度据实配备数量），进一步夯实基层平台建设。

3、军转干县级配套2019年预算金额150万元，用于保证军转干人员2019年每月生活困难补助及时足额的发放，从而确保社会的稳定。

4、嘉奖优秀公务员（参公人员）奖励金2019年预算金额65万元，用于发放嘉奖优秀公务员（参公人员）奖励从而调动工作积极性，提高办事效率。

5、城乡居保个人缴费补贴2019年预算金额300万元，从而保证参保财政补贴部分及时足额到账。

6、城乡居保基础养老金县级配套2019年预算金额450万元，用于保证全县2019年城乡居民基础养老金及时足额发放。

7、城乡居民医疗保险县级配套2019年预算金额1800万元，按照2019年参保人数和2019年县级财政补助标准进行补助，完善城乡居民基本医疗保险体系，从而提高城乡居民基本医疗保障水平，减轻老百姓负担。

8、建档立卡贫困人口医疗保障脱贫资金2019年预算金额823万元，按政策对贫困户进行财政补助，确保全县2019年贫困户住院费用和门特费用在县域内个人医疗负担不超过10%，减轻老百姓负担。

9、建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套2019年预算金额200万元，为保证困难群体劳有所养老，减轻困难群体负担。

九、国有资产占用说明

至2019年1月固定资产总额2015.94万元，其中办公用房1599.16万元；车辆1辆原值26.15万元（该辆公务车因手续尚未完善暂未转到机关事务管理中心）；通用设备390.63万元分布如下：办公电脑256台价值92.55万元（其中133台电脑用于支持133个村、社区基层劳动平台建设），空调38台价值75.88万，办公家具含各类桌椅、沙发、文件柜、档案柜、等候椅等976个价值77.55万，单位LED电子显示屏、全县医保社保机房设备等专用设备144.65万元

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。