按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本情况

（一）基本职能

①贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

②拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

③负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、完善职业资格制度，就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导和推荐高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，提出就业资金安排计划并组织实施。

④统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国、全省、全市统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度办法，编制全县社会保险基金预决算方案。

⑤负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

⑥会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配有关政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

⑦会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

⑧会同有关部门认真执行军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻实施相关的企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

⑨负责行政机关公务员综合管理，参与拟定有关人员调配政策，落实特殊人员安置政策，会同有关部门贯彻实施国家荣誉制度和政府奖励制度;会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益;认真贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，严格执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项;综合协调、归口管理全县引进国（境）外人才、智力引进工作。归口负责各类人才队伍和群体的培训教育工作。

⑩承担县政府公布的有关行政审批事项;承办县委、县政府交办的其他事项

（二）工作重点

（1）优化服务，千方百计推进创业就业

①全心推动创新创业。加大创新创业帮扶力度，全面贯彻国家、省、市、县创业政策，发放担保贷款300万元，帮助30人实现创业。加大创业政策和先进典型宣传力度，依托洪雅县电视台、《今日洪雅》、山水洪雅微信平台等媒体，广泛宣传2016年度洪雅创业新星、创业明星先进事迹，示范带动100余人投身“双创”实践。积极组织参加创业就业表扬大会、“建设者迎春座谈会”、创新创业成果活动，吸引外出人员返乡创业。充分发挥洪雅县大学生创业就业促进会功能，落实大学生创业扶持政策，引领大学生创业42人。采取“1+N”的创业指导模式，落实11名创业导师分别结对遇到创业瓶颈的创业者，在项目选择、经营管理、市场营销、融资方式、发展规划等方面提供全程指导、服务。

②全力扩大就业。掌握全县就业情况，积极做好就业服务，动态提供就业信息，着力解决结构性矛盾。举办新春招聘会、送岗位下乡、就业服务月等活动不少于6次，为劳动者搭建就业平台，实现城镇新增就业3400人，城镇登记失业率控制在4.3%以内。突出抓好重点群体和特殊群体就业，开发机关企事业单位公益性岗位70个，落实见习性生岗位80个；开发社会公益性岗位200个，落实灵活就业人员社保补贴500万元，帮助300名就业困难人员就业。继续实施贫困家庭就业脱贫行动，积极开发贫困人员公益性岗位，确保建档立卡贫困家庭至少有1人稳定就业。持续抓好高校毕业生就业，加强就业指导，教育引导大学生和大学生家庭树立良好的择业观、事业观；建立高校毕业生见习基地建设，在全县机关事业单位开发大学生见习岗位不少于60个。加强城镇居民人均可支配收入记账户和统计员业务培训，落实30名干部实行“一对二”结对帮扶机制，2017年我县城镇居民人均可支配收入绝对值达30000元以上，确保增长8%，力争8.5%。

③全面提升技能培训。围绕全县“四心工程”， 以职业培训市场为导向，全面提升职业技能培训，在景区和重点乡镇组织开展旅游职业技能培训5期，培训300人，促进城乡劳动者就业。实施技能培训脱贫行动，贫困家庭至少有1人掌握1门劳动技能，培训建档立卡贫困户100人。

（2）突出改革，切实加强人事人才管理

①强化招才引智。围绕“一地三区”提供人才保障。突出抓好2017年公开考试招聘录用公务员（参公人员）、事业单位人员等工作。做好“三支一扶”大学生招募、机关事业单位公益性岗位开发工作。扩宽招才引智渠道，面向全国公开考核招聘，赴知名高校直接考核招聘，做好高层次人才和教育、卫生等急需紧缺人才引进工作。

②优化人才服务。做好全县公务员（参公人员）考录工作，完善考录制度，平稳实施市、县、乡三级联考；强化机关事业单位正式人员和编外人员管理，严格干部“进、管、出” 审核和流程优化。加强党政人才、经营管理人才、专业技术人才、技能人才、农村实用人才、社会工作人才“六类”人才培养。做好深化职称制度改革的实施工作；建立职称评定评委库，认真做好初级、中级、高级职称评定工作；强化专业技术继续教育，全年培训不少于3500人。加大非公企业专业技术人员职称评审工作力度。全面做好档案数字化工作；做好大中专毕业生档案存放和管理工作。

（3）保障民生，坚定不移完善社保体系

①推进社会保险管理。加强社会保险相关政策宣传力度，正面引导广大群众积极参保。积极推进“五险统征”，做好参保人员权益记录工作。严格落实被征地农民参加社会保险实施办法，继续保持新增参保不欠费，做好被征地农民参保“欠费”清理。推进建筑行业参加工伤保险，确保新开工项目参保率达100%。严格落实失业保险支持企业稳岗补贴政策，及时核发符合条件企业的稳岗补贴。全面开展疾病应急救助。加强监督管理工作，规范医疗服务行为，杜绝乱收费等违规行为。强化基金风险防范，严格执行社会保险基金收支两条线管理，扎实做好决算工作。做好人力资源和社会保障统计工作。

②推进社会保险改革。深入推进机关事业单位养老保险工作，做好保险关系转移接续。研究制定中农保废止退费方案，实现平稳过渡。完善城乡居民医疗保险和职工医疗保险制度，提高报销比例。做好建档立卡贫困人口医疗脱贫工作，确保县域内住院费用个人“零支付”。完善城乡居民和城镇职工医疗保险制度，深化医保支付方式改革，加快医保智能审核系统升级。深入推进城乡居民医疗保险省内异地就医即时结算工作；推进工伤、生育保险与医保整合。

③推进基层平台建设。推进基层平台标准化建设。切实推进业务经办服务项目向乡镇（社区）延伸，延伸率达到100%。完善社会保险信息系统，加快社会保障卡制发工作，累计发放35万张。深化社会保障卡管理和应用。深化推进劳动监察两网化建设，加强辖区企业用工动态管理。

（4）攻坚破难，全力构建和谐劳动关系

①深入推进依法行政。贯彻落实依法行政工作要求，积极创建“市级学法用法示范单位”。依法规范行政权力，落实权力清单、责任清单制度，推进行政权力平台公开、规范运行。依法做好工伤认定和劳动能力鉴定，维护受伤害职工合法权益。

②构建和谐劳动关系。全面落实《关于构建和谐劳动关系的实施意见》（洪委〔2016〕9号）文件精神，按照属地管理、分级负责、谁主管谁负责的原则，完善并落实工资支付保障责任，加强部门协作，注重源头预防，强化日常监管，全面治理拖欠工资问题，全力构建和谐劳动关系和维护社会稳定。开展劳动用工专项检查，提高企业依法用工意识，指导企业规范劳动用工管理。发挥维稳处突攻坚联系工作组作用，加强人社信访维稳工作，妥善办理各类信访案件，及时化解劳动领域突出矛盾。切实做好企业军转干部等重点群体维稳工作。加强劳动人事争议调解仲裁工作，深入推进“诉非衔接”，积极发挥“联席会议”和“巡回法庭”作用，提高仲裁办案质量和效率，年度结案率100%。加强对基层调解组织业务指导和调解员队伍建设，筑牢化解争议第一道防线，及时化解各类劳动人事争议。坚持调解与仲裁相结合，加大调解工作力度，调解成功率60%以上。加快市、县、乡镇三级调解仲裁办案信息系统建设。补齐短板、打造亮点，做好省级“示范仲裁院”申报评选工作。

（5）其他工作

①强化廉政教育，重点把控人社系统人多、事多、钱多的风险点，坚持把纪律和规矩挺在前面，加强重点领域和关键环节制度建设。完善惩防体系长效机制，贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设制要求。

②强化队伍建设、认真做好联系帮扶茨秋村工作，实现贫困村摘帽，贫困户脱贫的扶贫攻坚目标。

二、部门概况：

洪雅县人力资源和社会保障局下属二级预算单位1个，其中行政机关1个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位7个

1个机构、在编90人、退休34人、临聘人员1人、借入3人、借出2人，遗嘱8人。

三、收入预算总体情况

2017年洪雅县人力资源和社会保障局收入预算总额23630万元，其中：当年财政拨款收入23630万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，相应安排支出预算23630万元，其中：一般公共服务297万元，社会保障和就业20787,医疗卫生2432万元，住房保障支出92万元,资源勘探信息支出22万元。

四、支出预算安排情况

2017年洪雅县人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保障事业发展相关工作.

基本支出，是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，要用于干部人事管理和培训费、及企业军转干县配套等支出。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会保障事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

1、单位在职人员工资和一般行政运行费

2、财政对城乡居民个人缴费的补助

3、被征地农民社保欠费

4、大学生创业补贴及公益性岗位人员生活补助

5、社保窗口规范和劳务市场运行费

6、退休人员死亡抚恤

7、机关事业单位基本养老保险缴费支出

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、城乡居民医疗保险县级配套、建档立卡贫困人口医疗保障脱贫资金支出

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）资源勘探电力信息等支出，用于花溪矿业有限公司关闭矿井善后工作人员经费

五、预算收支增减变化情况说明：

2017年预算收支跟2016年比增加19026万元，主要体现在被征地农民社保欠费2017年预算与2016年相比增加18410万元；新增建档立卡贫困人口医疗保障脱贫资金808万元；城乡居保个人缴费补贴减少127万元；城乡居保基础养老金县级配套减少10万元；环卫系统等临聘人员养老保险减少51万元等。

六、机关运行经费安排情况说明：

2017年机关运行基本支出预算数是1283万元，具体经费安排情况如下：单位在职职工基本工资和津贴补贴、目标奖637万元；单位职工医疗39万元；单位基本养老保险缴费支出105万元；其他行政事业单位医疗支出5万元；单位职工基础性绩效和奖励性绩效126万；在编临聘人员工资1万元；单位日常公用经费211万元（主要用于单位水电、通讯、维修、办公耗材、打印、复印、差旅、会议、培训、印刷、公务接待、劳务、宣传等方面支出）；工会经费和福利费20万元（用于单位职工开展工会活动等方面支出）；公务交通补贴28万元（用于单位在编公务员、参公人员车贴）；住房公积金92万元（单位在编在册职工住房公积金单位部分）；独生子女奖励1万元；遗属生活补助4万元（单位已故职工遗属生活补助）；死亡抚恤14万元（单位已故职工死亡抚恤）。

七、政府采购安排情况说明：政府采购安排情况无。

八、专业性较强的名词解释：1、被征地农民社保欠费系被征地农民历年社保欠费。

2、建档立卡贫困人口医疗保障脱贫资金对象系针对①、全县建档立卡贫困人口中未脱贫人员；②、全县建档立卡贫困人口中已脱贫人员，脱贫后在1年巩固提升期内继续享受本实施方案相关政策；③、全县建档立卡贫困人口已脱贫人员，因病返贫并重新纳入建档立卡贫困人口未脱贫范围的可继续享受本实施方案相关政策。

3、城乡居民医疗保险县级配套系城镇居民和农村居民参加医疗保险发生的医疗费符合报销标准，其补助按比例由县级承担部分。