洪雅县人力资源和社会保障局

关于2020年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责组织和落实洪雅县人力资源和社会保障工作，促进人力资源有效配置，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，牵头推进深化职称制度改革工作，指导事业单位人事制度改革，组织实施国家表彰奖励制度，拟订事业单位工作人员工资收入分配政策，及本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

洪雅县人力资源和社会保障局内设股室9个在职人员82人，退休人员36人，编外控制人员12人、遗属4人。下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个

1.洪雅县人力资源和社会保障局

2.洪雅县人才流动服务中心

3.洪雅县就业局

4.洪雅县社会保障窗口服务中心

5.洪雅县事业单位人事服务中心

6.洪雅县社会保险局

7.洪雅县退休干部管理中心

8.洪雅县劳动人事争议仲裁

9.洪雅县城乡居民社会养老保险服务中心

10.洪雅县劳务开发暨农民工办公室

11.洪雅县人事考试中心

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化。

1、收入情况：财政一般预算拨款收入9662.04万元。

2020年洪雅县人力资源和社会保障局收入预算总额为9662.04万元，其中：当年财政拨款收入9662.04万元。

2、支出情况：按照收支平衡的原则支出预算9662.04万元，其中：基本支出1232.24万元，项目支出8429.8万元。

3、与2019年预算相比2020年收入支出都有所减少，减少原因2019年机构改革涉及到我单位军转干和医疗保险中心、公务员管理中心、人事档案管理中心划转出去了，这四个中心2018年预算项目资金额2900万元左右，故收入支出都有所减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担人社局事业发展相关工作。

基本支出是用于保障洪雅县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：用于人员的工资福利支出1015.81万元，商品服务支出212.5万元，对个人和家庭的补助3.93万元。

项目支出，项目支出8429.8万元，是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的民生工程资金和特定工作的经费支出。

具体项目如下：

1.全县事业人员公招工作及高层次人才引进经费60.00万元

2.全县基金监督检查5.00万元

3.全县劳务市场运行费5.00万元

4.全县养老保险手册及社保卡制作10.00万元

5.全县社保（含企保和机保）、人事（含工资、岗位）管理系统运行维护33.00万元

6.全县中初级职称评审5.00万元

7.对民工工资维稳处突、信访稳定中开支的经费7.00万元

8.全县优秀及记功事业人员嘉奖、证书、奖章、奖牌制作110.00万元

9.人社公共服务体系建设（创建卫生城工作经费）80.00万元

10.全县流动人员人事档案管理服务经费2.00万元

11.全县城居保以奖代补、全民参保登记费10.00万元

12.全县民工工资维稳处突、信访稳定5.00万元

13.全县农民工服务保障、加强监督执法能力建设16.00万元

14.全县大学生公益性岗位县级补贴5.00万元

15.全县大学生见习生活补贴县级配套40.00万元

16.全县大学生创业补贴10.00万元

17.其他就业补助支出179.00万元

18.其他就业补助支出879.00万元

19.建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套（据实结算）146.80万元

20.全县城乡居保个人缴费补贴302.40万元

21.全县城乡居保基础养老金县级配套435.00万元

22.全县2020年中农保财政补贴426.00万元

23.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（下达资金）4987.06万元

24.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（系上级下达资金和转移支付下达资金）626.32万元

25.2020年省级贫困群众代缴资金21.72万元

26.2019年全县科级退休干部春节慰问费及退休干部管理费23.50万元

   按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出60万元，主要包括：全县事业人员公招工作及高层次人才引进经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会保障事业发展目标而安排的年度项目支出9410.12万元，主要包括：行政运行费948.58万元；社会保险业务管理事务20万元；信息化建设33万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出235万元；就业见习补贴40万元；求职创业补贴10万元；其他就业补助支出1058万元；公益性岗位补贴5万元；财政对城乡居民基本养老保险基金的补助6945.3万元；其他社会保障和就业支出23.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出91.74万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出62.66万元，主要包括：

1、机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出129.26万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明。

2020年安排政府采购预算30万元，主要用于购买台式电脑13台, 双面打印机7台, 打印复印机6台, 彩色打印机2台, 长会议桌、椅1张, 会议室LED1台, 挂式空调1台, 椅子30把, 碎纸机2台。

六、机关运行经费

洪雅县人力资源和社会保障局单位及下属1个行政单位以及2参公单位他8个事业单位机关运行经费财政拨款预算212.5万元，同比减少60.5万元，下降22.16%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出和2019年机构改革划出去了一部分职能部门。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）无出国（境）安排。拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年人力资源和社会保障局安排公务接待费预算2.8万元，公务接待35批次，人数350人，与2019年预算相比略有所下降，下降率3.4%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年人力资源和社会保障局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1、中农保财政补贴2020年预算金额426万元，用于保证全县2020年城乡居民基础养老金及时足额发放。

2、人社公共服务体2020年预算金额80万元用于强化人社基层网点建设以点带面覆盖全域，不断提升群众满意度、幸福感和获得感; 打造中保镇、洪川镇阳光社区、广场社区、中山（汉王）等基层网点改造、装修办公室、档案室、开放式服务区等;优化将军乡、槽渔滩等已建成网点。

3、嘉奖优秀事业人员奖励金2020年预算金额110万元，用于发放嘉奖优秀事业人员奖励从而调动工作积极性，提高办事效率。

4、城乡居保个人缴费补贴2020年预算金额302.4万元，从而保证参保财政补贴部分及时足额到账。

5、城乡居保基础养老金县级配套2020年预算金额435万元，用于保证全县2020年城乡居民基础养老金及时足额发放。

6、全县事业人员公招工作及高层次人才引进经费2020年预算金额60万元，用于保证全县事业人员工作顺利开展和高层次人才引进工作开展。

　7、建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套2020年预算金额146.8万元，为保证困难群体劳有所养老，减轻困难群体负担。

　 九、国有资产占用说明

至2020年1月1日固定资产原值总额2032.30万元，净值1467.47万元其中办公用房两幢原值1520.39万元，净值1267.85万元；车辆1辆原值26.15万元（该辆公务车因手续尚未完善暂未转到机关事务管理中心），净值0万元；通用设备原值一批380.75万元，净值134..08万元,其中电脑258台原值93.79万元（其中133台电脑用于支持134个村、社区基层劳动平台建设），空调40台，原值76.4万元；办公家具一批含各类桌椅、沙发、文件柜、档案柜、等候椅等个原值88.68万，净值60.09万元；专用设备一批原值16.33万元，净值5.45万元。

 十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。