洪雅县人力资源和社会保障局

关于2021年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责组织和落实洪雅县人力资源和社会保障工作，促进人力资源有效配置，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，牵头推进深化职称制度改革工作，指导事业单位人事制度改革，组织实施国家表彰奖励制度，拟订事业单位工作人员工资收入分配政策，及本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

洪雅县人力资源和社会保障局内设股室8个，在职人员84人，退休人员36人，编外控制人员10人、遗属3人。洪雅县人力资源和社会保障局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个，其中包含：

1. 洪雅县人力资源和社会保障局

2. 洪雅县就业服务中心

3. 洪雅县社会保险服务中心

4. 洪雅县社会保障窗口服务中心

5. 洪雅县人才流动服务中心

6. 洪雅县劳动人事争议仲裁院

7. 洪雅县人事考试中心

8. 洪雅县劳动开发暨农民工服务中心

9. 洪雅县退休干部服务中心

10. 洪雅县城乡居民社会养老保险服务中心

11. 洪雅县事业单位人事服务中心

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入9546.61万元。

2021年洪雅县人力资源和社会保障局收入预算总额为9546.61万元，其中：当年财政拨款收入3388.33万元，上级补助收入6158.28万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算9546.61万元，其中：基本支出1038.96万元，项目支出8507.65万元。

3.与2020年相比增减变化原因

与2020年相比2021年收入与支出都有所减少，主要是部分项目开展有所优化，降低了预算与费用。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人力资源和社会保障局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括其中工资福利支出825.62万元，商品和服务支出211.12万元，对个人和家庭的补助2.22万元。

项目支出，是用于保障洪雅县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出项目支出，是用于保障洪雅县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，大学生见习生活补贴59.4万元，促进高校毕业生就业八条措施等四个方案县级配套资金127.3万元，农民工服务保障工作10万元，流动人员人事档案管理服务经费3万元，中初级职称评审5万元，事业单位岗位管理系统运行维护费15万元，全县事业人员嘉奖证书、奖章、奖牌制作5万元，基金监督检查5万元，全县劳务市场运行费15万元，民工工资维稳处突、信访稳定经费10万元，加强监察执法能力建设13万元，人社公共服务体系建设40万元，全县养老保险手册及社保卡制作10万元，建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套（据实结算）140万元，全县城乡居保个人缴费补贴302.4万元，全县城乡居民基础养老金县级配套577.2万元，全县2021年中农保财政补贴248.4万元，全县城乡居保丧葬抚恤费补贴160.5万元，2021年全县科级退休干部春节慰问费及退休干部管理费25万元，职业年金补息资金491.17万元，事业单位公招、编外控制数人员公招、事业人员公开选调、新聘事业人员岗前培训经费50万元，城乡劳动力实名制登记动态管理经费20万元，基金审计经费10万元，城镇居民人均可支配收入管理经费7万元，城乡居民基本养老保险补助（省级）686.65万元，城乡居民基本养老保险补助（中央）5471.63万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会保障事业发展目标而安排的年度项目支出9353.24万元。

 （二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出65.19万元，主要包括：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助。

 （三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出128.18万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2021年政府采购预算安排：购买计算机18台，7.2万元。打印机6台，0.9万元。打印复印一体机12台，2.4万元。柜式空调2台，1万元。茶几4张，0.4万元。沙发4张，1万元。文件柜2个，1万元。

六、机关运行经费

洪雅县人力资源和社会保障局单位及下属1个行政单位以及2参公单位他7个事业单位机关运行经费财政拨款预算211.12万元，同比减少1.38万元，下降0.6%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）无出国（境）安排。拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年人力资源和社会保障局安排公务接待费预算2.7万元，公务接待34批次，人数345人，与2020年预算相比略有所下降，下降率3.6%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年人力资源和社会保障局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2021年洪雅县人力资源和社会保障局整体预算9546.61万元，其中：基本支出1038.96万元，项目支出8507.65万元。我局共预算项目26个，全部纳入了预算绩效管理，并制定了绩效目标。

1.建档立卡贫困户等困难群体代缴县级配套（据实结算）预算金额140万元，为保证困难群体劳有所养老，减轻困难群体负担。

2.事业单位公招、编外控制数公招、事业人员公开选调、新聘事业人员岗前培训经费预算金额50万元，用于保证2021年全县事业人员工作顺利开展和高层次人才引进工作开展，新进事业人员培训等。

3.全县城乡居民基础养老金县级配套预算金额577.2万元，用于保证全县2021年城乡居民基础养老金及时足额发放。

4.全县城乡居保丧葬抚恤费补贴预算金额160.5万元，用于保障全县丧葬抚恤费的按时足额发放，促进丧葬现代化。

九、国有资产占用说明

至2020年12月1日固定资产原值总额2007.89万元，净值1376.51万元其中办公用房两幢原值1520.40万元，净值1221.39万元；车辆1辆原值26.15万元（该辆公务车因手续尚未完善暂未转到机关事务管理中心），净值0万元；通用设备原值一批387.68万元，净值98.41万元,其中电脑222台原值80.85万元（其中133台电脑用于支持134个村、社区基层劳动平台建设），空调41台，原值76.58万元；办公家具一批含各类桌椅、沙发、文件柜、档案柜、等候椅原值83.66万，净值52.56万元；专用设备一批原值16.15万元，净值4.13元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。