目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县人力资源和社会保障局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责组织和落实洪雅县人力资源和社会保障工作，促进人力资源有效配置，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，牵头推进深化职称制度改革工作，指导事业单位人事制度改革，组织实施国家表彰奖励制度，拟订事业单位工作人员工资收入分配政策，及本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。

重点工作：（一）人事人才工作。做好事业人员公招、选调，配合做好高层次人才引进，参与研究带编校招可行性。做好新聘事业和三支一扶人员、专业技术人才知识更新和人才继续教育等培训。配合实施干部团圆计划，采取考核聘用、公开选调等方式招引县外籍事业人员配偶。启动实施洪雅县事业单位管理岗位职员等级晋升工作。落实好对引进的高层次、紧缺型专业技术人才职称岗位评聘。做好政府表彰任免工作。按要求完成工资调标，修订事业单位绩效工资实施办法。持续深化公立医院薪酬制度改革，配合完成基层医疗卫生机构薪酬改革工作。动态调整义务教育教师工资福利待遇。围绕乡村振兴工作积极向上争取开展1次省级专家智力服务基层活动。做好高校毕业生报到、档案、政审等服务工作，力争开发就业见习岗位100个，实现大学生创新创业40人以上。

（二）就业创业工作。定期发布重点企业招工信息、举办线上线下招聘会。主动对接符合政策条件的企业落实一次性吸纳就业奖补、稳岗补贴等就业创业惠企政策。利用现有场地，建成包括一面岗位信息显示屏、12个招聘点位、2个群众自主求职点及等待区的公共人力资源市场。制定农民工服务保障工作方案，支持农民工返乡就业创业，慰问农民工困难家庭，抓好农民工疫情防控。

（三）社会保障工作。以农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等为重点，实施社保精准扩面行动，进一步扩大养老、工伤、失业保险覆盖面。持续推进困难群体城乡居保费代缴。推进洪柳新区沿线各镇重点项目被征地农民参保。推动新开工建设工程项目工伤保险全覆盖。全面完成退休人员待遇领取资格认证。按规定调增退休人员养老待遇。延伸全域经办事项。动态完善社保公共服务事项办事指南和操作手册。全面推行线上线下经办服务“好差评”。落实阶段性降低社保费率政策，持续减轻企业负担。强化社税协作，提升服务能力。

（四）监察仲裁工作。落实民工工资保证金制度。开展专项执法检查，解决好新业态劳动者权益保障问题。及时高效处理12345热线电话及全国欠薪线索反映平台案件，到期结案率100%。定期召开联席会议，统一裁审尺度，确保劳动人事争议案件裁审一致率达90%以上。加强劳动争议预防调处工作，采用“送教+培育”方式助力企业从源头上化解劳动争议纠纷。开展行政执法队伍大练兵。深入推进人社服务“三全”应用，进一步丰富线上线下办理渠道，深抓跨区域通办、一件事主题服务、网上中介超市推广应用等工作。常态化开展人社“好差评”相关工作。加强推广电子社保卡同步申领工作。做好本地高校学生奖助学金社保卡“一卡通”发放支撑工作。

二、部门机构设置

洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）股室9个，在职人员98人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个，主要包括：

1.洪雅县人力资源和社会保障局

2.洪雅县就业服务中心

3.洪雅县社会保险服务中心

4.洪雅县社会保障窗口服务中心

5.洪雅县人才流动服务中心

6.洪雅县劳动人事争议仲裁院

7.洪雅县人事考试中心

8.洪雅县劳动开发暨农民工服务中心

9.洪雅县退休干部服务中心

10.洪雅县城乡居民社会养老保险服务中心

11.洪雅县事业单位人事服务中心

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入9618.64万元。

2022年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）收入预算总额为9618.64万元，其中：当年财政拨款收入9607.6万元，事业收入0万元，上年结转收入11.04万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算9618.64万元，其中：基本支出1078.39万元，项目支出8540.25万元。

3.与2021年相比增减变化原因。

与2021年相比2022年预算增加72.03万元，主要原因是本年度单位部门项目整体有所减少，但就业专项资金纳入了本部门预算，故2022年年初预算略有上升。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。由于人员支出的主要是工资福利支出858.15万元，对个人和家庭的补助2.56万元。用于日常公用经费支出的主要是商品服务支出217.68万元。

项目支出，是用于保障人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.2022年全县基金监督检查2万元

2.2022年养老保险手册制作政策宣传5万元

3.2022年事业单位岗位管理系统运行维护8万元

4. 2022年事业单位公招，编外控制数公招，事业人员选调，新聘事业人员岗前培训60万元

5.2022年全县中初级职称评审4万元

6.2022年全县流动人员人事档案管理服务1万元

7. 2022年公共人力资源市场建设50万元

8.2022年人社公共服务体系建设80万元

9.2022年全县科级退休干部春节慰问费及退休干部管理费20万元

10.2022年加强监督执法能力建设8万元

11.2022年民工工资维稳处突、信访稳定经费8万元

12.2022年全县农民工服务保障10万元

13.2022年全县劳务市场运行费12万元

14.2022年贫困学生补助2万元

15. 结转结余指标11.04万元

16.2022年就业见习补贴35万元

17.就业创业补助资金833万元

18. 2022年困难群众养老保险代缴县级125万元

19.2022年全县城乡居保个人缴费补贴288万元

20.2022年全县城乡居保基础养老金县级配套487.68万元

21.2022年全县中农保财政补贴179.56万元

22.2022年全县城乡居保丧葬抚恤费补贴141.24万元

23.城乡居民基本养老保险补助资金6152.73万元

24.2022年基金审计5万元

25.2022年城乡劳动力实名制登记动态管理经费5万元

26.2022年城镇居民可支配收入管理经费7万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会保障事业发展目标而安排的年度项目支出9420.65万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出67.01万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出130.98万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算88.51万元，主要用于机关及下属单位的办公设备采买，相关项目的购买服务等。其中：政府采购货物38.51万元，政府采购工程0万元，政府采购服务50万元。

六、机关运行经费

洪雅县人力资源和社会保障局单位及下属1行政单位以及10家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算196.96万元，同比减少14.16万元，下降6.7%，其中办公及印刷费10.91万元、邮电费14万元、差旅费81万元、会议费2.8万元、福利费9.87万元、日常维修费1.9万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费16.48万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用60万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）安排公务接待费预算2.7万元，公务接待34批次、340人数，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县人力资源和社会保障局整体预算9618.6万元，其中：基本支出1078.39万元，项目支出8540.25万元。我局共预算项目24个，全部纳入了预算绩效管理，并制定了绩效目标。

九、国有资产占用说明

至2021年12月1日固定资产原值总额1975.619万元，净值1277.18万元其中办公用房两幢原值1520.40万元，净值1221.39万元；车辆1辆原值26.15万元（该辆公务车因手续尚未完善暂未转到机关事务管理中心），净值0万元；通用设备原值一批353.87万元，净值59.96万元,其中计算机设备141台原值54.70万元，空调41台，原值76.58万元；办公家具一批含各类桌椅、沙发、文件柜、档案柜、等候椅原值85.37万，净值48.19万元；专用设备一批原值15.98万元，净值2.54万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。