目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县人力资源和社会保障局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施和监督检查。负责组织和落实洪雅县人力资源和社会保障工作，促进人力资源有效配置，统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，牵头推进深化职称制度改革工作，指导事业单位人事制度改革，组织实施国家表彰奖励制度，拟订事业单位工作人员工资收入分配政策，及本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。完成县委、县政府交办的其他任务。

（一）持续加强人才建设

一是推进招才引凤。配合做好高层次人才引进工作。启动2023年事业单位工作招聘。开展2023年高校毕业生“三支一扶”招募，实施2023年事业单位考核聘用服务基层项目人员、面向县外公开考调事业单位工作人员。前往医学院校开展卫生类急需紧缺专业技术人才招聘宣讲会。二是加强人事管理。持续做好代政府提请人事任免事项。强化事业人员管理，动态调整岗位设置，继续开展聘用合同鉴证，实时更新事业人员信息台账和工资软件信息。组织开展2023年新招聘事业人员、新招募“三支一扶”人员岗前培训。三是深化薪酬改革。持续推进公立医院和基层医疗卫生机构薪酬制度改革，落实义务教育教师工资待遇不低于公务员收入动态调整办法。四是强化人才服务。搭建人才交流合作平台，开展专家服务基层活动。深入推进职称制度和人才分类评价机制改革，打通高技能人才与专业技术人才职业发展通道，畅通职称评审渠道，完成2023年度中初级职称评审和高级职称推荐工作。五是做好毕业生服务。支持企事业单位、社会组织设立见习岗位，多渠道为离校未就业高校毕业生提供就业岗位。加强就业见习基地培育，打造一批高质量、高标准的就业见习基地。支持大学生创业，对符合政策的高校毕业生给予一次性创业补贴、提供创业担保贷款。

（二）大力推动就业创业

一是全面完成村级农民工综合服务站建设。在现有村级农民工综合服务站建设基础上，全面推进综合服务站建设，争取建成示范点5个，获评省级示范点1个，全县89个村（社区）全部建成村级农民工综合服务站。二是落实稳就业扩就业一揽子政策。加大政策宣传力度，支持和促进市场主体发展，按应补尽补原则，落实好“1+3”主导产业、稳定和扩大就业三十条等政策。积极收集企业招工信息，依托公共人力资源服务市场，定期开展线下招聘活动，支持重点群体就近就业。深化职业技能培训，发掘“瓦屋雅厨”劳务品牌潜力。三是加大重点群体支持力度。实施促进高校毕业生就业创业工作举措，抓好脱贫劳动力、返乡农民工就业创业，发放灵活就业社保补贴，鼓励就业困难人员灵活就业。开展今冬明春农民工服务保障工作，支持农民工返乡就业创业，慰问困难农民工家庭。

（三）不断提升民生福祉

一是实施社保扩面。以农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等为重点，抓实社保扩面。二是按时发放待遇。按规定调增退休人员养老金，及时足额发放社保待遇。三是助力企业发展。落实好社保惠企惠民政策，持续助企纾难解困。四是推动社保改革。加强信息数据清理，推动城乡居民基本养老保险市级统筹。

（四）推动构建和谐劳资

一是规范企业用工。继续强化企业劳动用工指导培训，提高企业劳动用工管理水平。常态化检查企业守法情况，指出违法风险，指导完善管理制度，规范用工行为。严厉打击劳动保障领域违法犯罪行为，坚持一案双查，规范市场秩序。二是提升调解仲裁专业化。实施周交流，月授课，季评选，不断提升调解仲裁专业化。加强与县法院沟通交流，力争裁审一致，统一裁审尺度。强化联动，对疑难、争议大的工伤认定申请，降低行政复议和行政诉讼率。

（五）争优创建温暖人社

一是服务上提能增效。持续提升人社政务服务“一网通办”能力，做好政务平台系统升级、事项认领、办事指南填报、跨区域通办、互联网+监管推广应用、人社“好差评”。加强推广宣传电子社保卡申领和线上扫码支付、养老工伤失业待遇和惠民惠农财政补贴资金社保卡“一卡通”发放、川渝通办。二是品质上追求卓越。着力健全人社公共服务体系，进一步创新完善人社服务流程制度，不断增强人社人为民情怀和永争第一的行动执行力，持续发扬攻坚克难，敢啃“硬骨头”的实干勇气，推动各项工作再上新台阶，不断提升群众满意度。

二、部门机构设置

洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）股室9个，在职人员104人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位8个，主要包括：

1.洪雅县人力资源和社会保障局

2.洪雅县就业服务中心

3.洪雅县社会保险服务中心

4.洪雅县社会保障窗口服务中心

5.洪雅县人才流动服务中心

6.洪雅县劳动人事争议仲裁院

7.洪雅县人事考试中心

8.洪雅县劳动开发暨农民工服务中心

9.洪雅县退休干部服务中心

10.洪雅县城乡居民社会养老保险服务中心

11.洪雅县事业单位人事服务中心

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入3808.56万元。

2023年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）收入预算总额为3808.56万元，其中：当年财政拨款收入3462.88万元，事业收入0万元，上年结转收入345.68万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3808.56万元，其中：基本支出1937.01万元，项目支出1871.55万元。

3.与2022年相比，2023年预算下降5810.08万元，主要是因为社保基金的中央和省级资金暂未下达。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。人员支出的主要是工资福利支出1689.63万元，对个人和家庭的补助2.42万元。用于日常公用经费支出的主要是商品服务支出244.96万元。

项目支出，是用于保障洪雅县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.“三支一扶”补助资金     62.00万元

2.“三支一扶”新春慰问     1.00万元万元

3.2022年公共人力资源市场建设     16.46万元

4.2022年人社公共服务体系建设     50.00万元

5.城乡居保个人缴费补贴     232.94万元

6.城乡居保基础养老金县级配套     679.68万元

7.城乡居保丧葬抚恤费补贴     164.97万元

8.城乡劳动力实名制登记动态管理工作经费     5.00万元

9.基金审计工作经费     5.00万元

10.加强监督执法能力建设     5.00万元

11.就业创业补助资金     123.21万元

12.就业创业补助资金1     77.95万元

13.就业见习补贴     56.00万元

14.困难群众养老保险代缴     35.00万元

15.面向县外选调机关事业单位人员     15.00万元

16.民工工资维稳处突，信访稳定经费     5.00万元

17.贫困中职学生补助     1.00万元

18.全县城镇居民可支配收入管理经费     5.00万元

19.全县基金监督检查工作经费     1.00万元

20.全县科级退休干部春节慰问费及退休干部管理经费     25.00万元

21.全县劳务市场运行经费     20.00万元

22.全县流动人员人事档案服务管理     1.00万元

23.全县农民工服务保障     5.00万元

24.全县中初级职称评审     3.00万元

25.人社公共服务体系建设     20.00万元

26.社保公共服务能力建设资金     16.00万元

27.事业单位岗位管理系统运行维护经费     8.00万元

28.事业单位公招（公开招聘和考核招聘），从服务基层项目29.人员中考核招聘事业人员，新聘事业人员岗前培训     90.00万元

30.养老保险手册制作政策宣传     5.00万元

31.中农保财政补贴     137.34万元

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会保障事业发展目标而安排的年度项目支出9420.65万元。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出81.56万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出156.16万元。

（四）农林水支出，主要用于2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 中农保财政补贴137.34万元

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县人力资源和社会保障局单位及下属1行政单位以及2家参公单位8家事业单位机关运行经费财政拨款预算　202.38万元，同比增加5.42万元，上升2.75%，其中办公及印刷费40.91万元、邮电费16.8万元、差旅费85万元、会议费2万元、福利费11.94万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费16.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费3.4万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用22.93万元。主要原因是本年度单位新增6名人员。

七、“三公”经费增减变化说明

2023年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）安排公务接待费预算2.15万元，公务接待20批次、270人数，相较于2022下降0.55万元，下降20%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县人力资源和社会保障局部门（单位）公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2022年洪雅县人力资源和社会保障局整体预算9618.6万元，其中：基本支出1937.01万元，项目支出1871.55万元。我局共预算项目31个，全部纳入了预算绩效管理，并制定了绩效目标。

九、国有资产占用说明

至2022年12月31日固定资产原值总额1969.85万元，净值1199.45万元其中办公用房两幢原值1520.40万元，净值1115.81万元；车辆1辆原值26.15万元（该辆公务车因手续尚未完善暂未转到机关事务管理中心），净值0万元；通用设备原值一批353.87万元，净值36.2万元,其中计算机设备141台原值54.70万元，空调41台，原值76.58万元；办公家具一批含各类桌椅、沙发、文件柜、档案柜、等候椅原值79.61万，净值43.18万元；专用设备一批原值15.98万元，净值1.25万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。