按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，负责联络县外机构或组织在洪定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、制订全县中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

8、承担县扶贫开发领导小组的具体工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1、完成2018年动态新增的建档立卡35户85人脱贫解困任务；常态开展人口动态精准，持续开展“回头看”“回头帮”，确保县域内农村人口“一超六有”全面达标，稳定消灭绝对贫困现象；坚持扶贫同扶志、扶智相结合，采取多种方式开展精神扶贫，持续改善贫困人口生活习惯，提升精神状态，围绕“四个好”标准，引导群众养成好习惯，形成好风气。

2、把脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，持续开展产业扶贫，重点是稳步扩大“抱团发展”扶贫基地覆盖面，细化后期管理，强化产品销售体系建设。

3、继续强化扶贫领域作风问题专项整治，营造风清气正的脱贫攻坚良好政治生态。

4、全面完成2017年度库区基金项目建设任务，重点配合瓦屋山景区管理委员会搞好库区旅游配套设施建设项目。

5、全力推进2018年度大中型库区基金项目建设，力争12月底前完成2018年第一批移民后扶资金投资2324万元。

6、抓好安全生产和信访稳定工作，确保不发生一起安全生产责任事故，全县贫困、移民群众零上访。

二、部门机构设置

洪雅县扶贫和移民工作局股室3个，在职人员17人。其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,主要包括洪雅县扶贫移民服务中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2832.89万元。

2019年洪雅县扶贫和移民工作局收入预算总额为2832.89万元，其中：当年财政拨款收入2832.89万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则县扶贫移民局2019年支出预算2832.89万元，其中：基本支出218.57万元，项目支出2614.32万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2018年洪雅县扶贫和移民工作局预算收入为342.9万元。2019年较2018年预算增加2490万元，增加726.1%主要原因是2019年库区基金项目和2019年直发直补资金纳入预算。

相应安排支出预算情况，按照收支平衡的原则，2019年支出预算2832.89万元，2018年支出预算342.9万元，增加2490万元，增加726.1%主要原因是2019年库区基金项目和2019年直发直补资金纳入预算。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫移民事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费支出是169.51万元。主要包括基本工资65.23万元、津贴补贴22.21万元、绩效工资23.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.03万元、职工基本医疗保险缴费8.69万元、其他社会保障缴费1.84万元、住房公积金21.17万元、其他工资福利支出3.72万元、对个人和家庭的补助奖励金支出0.04万元。

公用经费支出是49.06万元。主要包括：办公费0.6万元、差旅费19万元、培训费0.88万元、公务接待费：1万元、被装购置费0.82万元、劳务费2.18万元、工会经费2.22万元、福利费2.28万元、其他交通费5.46万元、其他商品和服务支出10.23万元、印刷费0.5万元、水费0.05万元、电费0.6万元、邮电费1.24万元、物业管理费2.0万元。

项目支出，是用于保障县扶贫移民局局机关、下属扶贫移民服务中心为完成扶贫移民的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

1.脱贫攻坚领导小组办公室2019年经费49.12万元。

2.洪雅县大中型水库移民后期扶持基金项目工作经费30万元。

3.洪雅县扶贫协会2019年工作经费10万元。

4.建设全省扶贫开发视频会议系统设备费31.2万元。

5.2018年大中型水库库区基金项目勘测设计费60万元。

6.2019年库区基金项目1315万元。

7.2019年直发直补资金1119万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出346万元，基本支出165.68万元主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。项目支出是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。专项项目支出180.32万元主要用于脱贫攻坚领导小组办公室2019年经费；洪雅县大中型水库移民后期扶持基金项目工作经费；洪雅县扶贫协会2019年工作经费；建设全省扶贫开发视频会议系统设备费、2018年大中型水库库区基金项目勘测设计费方面。

（二）社会保障和就业支出23.03万元，主要用于机关及下属扶贫移民服务中心养老保险支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出8.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

（四）住房保障支出21.17万元，要用于局机关和扶贫移民服务中心按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金。

政府性基金预算支出为2434万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出1315万元，用于库区移民安置区基础设施建设支出；大中型水库移民后期扶持直发直补支出1119万元，用于库区移民每月直发直补项目支出。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2019年安排政府采购预算31.2万元，主要用于全省扶贫开发视频会议系统设备费。

六、机关运行经费

洪雅县扶贫和移民工作局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算4.39万元，同比减少3.48万元，下降44.21%主要原因贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。

七、三公经费增减变化说明

县扶贫移民局2019年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）县扶贫移民局2019年因公出国（境）经费预算

2019年县扶贫移民局无安排出国计划。

（二）公务接待费

2019年县扶贫移民局安排公务接待费预算1万元，公务接待125人数，较2018年下降50%，主要原因是继续贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。2019年公务接待费计划用于省局、相关区县来洪交流学习、考察调研、检查指导、考核督查、工作衔接、交流等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县扶贫移民局无公车购置及运行维护费预算开支。

八、预算的绩效情况说明

2019年预算中基本支出为218.57万元，其中人员经费169.51万元，公用经费为49.06万元；项目经费为2614.32万元，其中大于50万元的项目支出为3个。

（一）2018年大中型水库库区基金项目勘测设计费60万元，主要绩效目标为完成2018年大中型水库库区基金项目勘测设计任务，项目实施更为合理适用；

（二）2019年库区基金项目1315万元，主要绩效目标为提升大中型水库库区移民基础设施建设，改善移民群众居住环境，促进移民村绿色环保发展；

（三）2019年直发直补资金1119万元，主要绩效目标为改善移民群众居住环境，促进移民村绿色环保发展。

九、国有资产占用情况说明

县扶贫移民局有公务用车一辆，价值21.42万元。现已移交洪雅县机关事务管理中心。办公设备共28.56万元，具体包括：台式电脑24台10.8万元、笔记本2台0.84万元，打印机8台1.19万元，复印件2台0.79万元，传真机、碎纸机0.25万元，文件柜0.68万元，空调9台4.61万元，家具类（办公桌椅、会议桌椅、沙发等6.99万元，照相机一部2.41万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）：指大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。

6.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                    洪雅县扶贫和移民工作局

                        2019年2月12日