一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家扶贫开发和大中型水利水电移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

2、拟订全县扶贫开发中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，负责联络县外机构或组织在洪定点扶贫与扶贫协作工作，组织扶贫开发对外交流与合作及外资外援扶贫项目的引进与实施。

3、拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

4、负责扶贫开发和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。

5、制订全县中型水利水电工程移民工作年度计划，管理和监督全县中型水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。

6、负责扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

7、负责三峡外迁移民管理和后续实施工作。

8、承担县扶贫开发领导小组的具体工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）重点工作

1、拟投资1000万元用于瓦屋山镇库区旅游设施项目（停车场、公厕、观景台、游客接待中心）建设，项目于2018年12月底前完成。

2、拟投资400万元用于瓦屋山镇、槽渔滩镇、余坪镇库区饮水及道路修复建设，项目于2018年12月底前完成。

3、拟投资250万元用于瓦屋山镇交通设施建设，项目于2018年12月底前完成。

4、拟投资173万元用于槽渔滩镇、余坪镇、汉王乡库区产业项目发展，项目于2018年12月底前完成。

5、围绕构建稳定脱贫长效机制谋划明年工作，以防返贫、促致富为目标，全方位谋划全县整体提升工程。

6、结合全县发展规划优化配置2018年财政扶贫专项资金，合理制定财政专项扶贫资金项目。

7、做好贫困户人口信息管理工作，确保不漏、不错，进一步提高人口精准率。

8、完善扶贫开发制度，积极推动社会扶贫、扶贫保险、易地搬迁等工作，确保各类政策精准到户到人。

二、部门预算单位构成

洪雅县扶贫和移民工作局为一级预算单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

按照综合预算的原则，县扶贫移民局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。县扶贫移民局2018年收支总预算342.96万元，比2017年收支预算总数减少812.78万元，原因是瓦屋山新场镇基础设施建设贷款本金及利息已全部偿还，2018年无此项预算支出。

（一）收入预算情况。县扶贫移民局2018年收入预算342.96万元，当年财政拨款收入342.96万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况。

县扶贫移民局2018年支出预算342.96万元，其中：基本支出160.08万元，占46.68%分别是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、事业运行、扶贫事业机构、住房公积金。项目支出182.88万元，占53.32%，分别是：驻村干部经费、脱贫攻坚经费、后期扶持项目工作经费，后期扶持项目规划设计费等。

（三）.与2017年相比增减变化原因

2017年洪雅县扶贫和移民工作局预算收入为1155.74。2018年较2017年预算减少812.78万元，减少70%主要原因是瓦屋山新场镇基础设施建设贷款本金及利息已全部偿还，2018年无此项预算。

相应安排支出预算情况，按照收支平衡的原则，2018年支出预算342.96万元，2017年支出预算1155.74万元，减少812.78万元，减少70%，原因是瓦屋山新场镇基础设施建设贷款本金及利息已全部偿还，2018年无此项预算支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县扶贫和移民工作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担扶贫移民事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费支出是130.18万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费。

办公费等支出是29.9万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位为完成本年度脱贫攻坚工作任务和库区基础设施建设工作任务等支出。

1、驻村干部工作经费1.68万元。

2、洪雅县脱贫攻坚领导小组办公室2018年经费50万元。

3、大中型水利水电库区移民后期扶持项目工作经费30万元。

4、大中型水利水电库区移民后扶项目规划设计费60万元。

5、全省扶贫开发视频会议系统设备款31.2万元。

6、洪雅县扶贫协会2018年工作经费

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出277.936万元，基本支出126.25万元主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转。项目支出是为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。专项项目支出151.68万元主要脱贫攻坚工作支出；库区基础设施建设工作支出；2018年扶贫协会经费支出；驻村干部2018年经费；大中型水利水电库区移民后扶项目规划设计等方面。

2、社会保障和就业支出17.13万元，主要用于机关及下属扶贫移民服务中心养老保险支出

3、医疗卫生与计划生育支出6.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4、住房保障支出10.28万元，要用于局机关和扶贫移民服务中心按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金。

5、农林水支出31.2万元，用于建设全省扶贫开发视频会议系统购置。

6、政府采购情况。2018年，县扶贫移民局无安排政府采购预算

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县扶贫移民局2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）县扶贫移民局2018年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2017年预算持平。继续贯彻落实中央和省委省政府厉行节约精神，压缩经费，节减开支。

2018年公务接待费计划用于省局、市局及区县来洪交流学习、考察调研、检查指导、考核督查、工作衔接、交流等公务接待。

（三）县扶贫移民局2018年无公务用车购置及运行维护费预算。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年县扶贫移民局无重点项目预算绩效目标。县扶贫移民局2018年人员经费和日常公用经费预算160.08万元，项目支出：1.脱贫攻坚领导小组办公室2019年工作开展经费50万元。

2.2017年县扶贫移民局向上争取资金3868万元，为顺利实施移民安置区基础设施建设项目，县财政配套库区移民后期扶持项目工作经费30万元。

3.县扶贫协会2018年工作人员经费和日常工作经费10万元。

4.建设全省扶贫开发视频会议系统设备费31.2万元。

5.2017年大中型水库移民后期扶持项目规划设计费60万元。

6.脱贫攻坚联系村驻村干部经费1.68万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年底，县扶贫移民工作局固定资产总额为75.87万元，其中公务用车2辆。价值48.84万元，已移交县机构事务管理中心统一管理；通用设备包括办公电脑，空调、打印机、复印件等19.48万元，办公家具等7.55万元.

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2018年县扶贫移民局局机关的机关运行经费财政拨款预算为29.9万元，比2017年预算27.6万元增加2.3万元，增长8.3%,增长的主要原因人员增加。

（二）政府采购情况。2018年，县扶贫移民局无安排政府采购预算

九、名词解释

无