一、基本职能及主要工作

（一）职能参照政府批准的三定方案。牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。负责权责清单制度建设。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。负责对一体化政务服务平台的管理和维护。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。负责牵头优化行政审批流程。负责办理县级部门划转的行政许可事项的审批和相关行政服务事项工作。洪雅县政务热线服务中心负责洪雅县辖区内党务政务服务热线的日常运行和办理等工作。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、开展体制机制改革。

2、开展服务窗口标准化建设。

3、开展智慧政务建设。

4、开展政务系统作风建设。

二、部门概况

洪雅县行政审批局股室5个，在职人员13个，其中行政单位1个，其他事业单位1个，主要包括行政人员7人（含借用及上挂人员3人），行政工勤1人，事业人员4人，编内控制数人员1人。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入756.71万元。

2020年洪雅县行政审批局收入预算总额为756.71万元，其中：当年财政拨款收入756.71万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算756.71万元，其中：基本支出238.38万元，项目支出518.33万元。

3.与2019年相比增减变化原因。

2019年洪雅县行政审批局收支预算总额为1435.26万元，其中：当年财政拨款收入1435.26万元。与2019年相比减少了678.55万元，增减变化原因为：2019年按照“全省一流、全市第一”标准建设新市民中心办事大厅，建设涉及项目已完成部分招标。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县行政审批局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出198.37万元；用于办公费等支出40万元;对个人和家族补助支出0.06万元。

项目支出，是用于保障洪雅县行政审批局局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目支出：综合窗口人员经费（购买服务）50万元；工作人员工装质量保证金2.28万元；办事大厅设备、系统购置及运维费345万元；办事大厅绿化费2万元；行权平台网络接入经费15万元；办事大厅水、电费及双创工作经费50万元；政务服务中心保安人员经费10万元；办事大厅环境卫生保洁费20万元；律师咨询费2万元；15个乡镇便民服务中心行政效能视频监察系统运行费10.05万元；电子监察运行费12万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出357.16万元，主要包括：（专项项目主要用于建设新市民中心办事大厅及运维费）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出15.91万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.07万元。

(四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出28.57万元。

（五）城乡社区支出345万元。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

1. 政府采购安排情况说明

   2020年洪雅县行政审批局将按照“全省一流、全市第一”标准建设新市民中心办事大厅，需进行政府采购的项目有办事大厅设备、系统购置及运维费；综合窗口人员经费（购买服务）。总金额是395万元。

   六、机关运行经费

   洪雅县党务政务服务中心及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算238.38万元，同比增加94.12万元，增长39.48%，主要原因是临聘人员减少，正式人员增加导致人头经费及保险等各种费用增加。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2020年洪雅县行政审批局根据洪雅县行政审批局安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2019年预算持平。

   （二）公务接待费

   2020年洪雅县行政审批局安排公务接待费预算2.8万元，预计公务接待10批次、150人次，较2019年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2020年洪雅县行政审批局安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2019年预算持平。

   八、预算绩效情况说明

   绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县党务政务服务中心2020年部门整体支出756.71万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出238.38万元、项目支出518.33万元），反映了单位2020年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

   九、国有资产占用说明

   洪雅县行政审批局2020年固定资产总额为581.55万元。其中：办公用房390万元，通用设备191.55万元（主要为办公电脑、空调、监控系统等设备）。公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   十、专业性较强的名词解释

   1.财政一般预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   5.机关运行经费：为保障行政单位（包括下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。