洪雅县行政审批局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能参照政府批准的三定方案。牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。负责权责清单制度建设。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。负责对一体化政务服务平台的管理和维护。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。负责牵头优化行政审批流程。负责办理县级部门划转的行政许可事项的审批和相关行政服务事项工作。洪雅县政务热线服务中心负责洪雅县辖区内党务政务服务热线的日常运行和办理等工作。

（二）2022年重点工作任务介绍。

⒈争取“一网通办”成绩排名全市前三。

⒉争取创建“政府集中采购机构标准化建设省级试点”。

⒊完成5个镇6个村（社区）便民服务中心（室）标准化改造，实现政务服务“就近办”。争取创建“省级示范便民服务中心（室）”2个。

⒋全面实现公共资源交易项目全流程电子化，组织完成各类交易项目100个。

⒌实现“政务+金融”覆盖5个村（社区），真正做到让“数据多跑路，群众少跑腿”。

⒍实现热线工单回访率达100%，满意率达90%以上。

二、部门机构设置

洪雅县行政审批局股室5个，在职人员12人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：行政人员7人（含外借人员1人），事业人员5人（含借用人员2人），编外控制数人员1人。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入488.15万元。

2022年洪雅县行政审批局收入预算总额为488.15万元，其中：当年财政拨款收入488.15万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算488.15万元，其中：基本支出146.15万元，项目支出342万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2021年洪雅县行政审批局收入预算总额为398.88万元，其中：当年财政拨款收入398.88万元。与2021年相比增加89.27万元，增减变化原因为：2022年退休1人，导致2021年人员减少、相应人员经费减少，但新增项目2个，一是根据眉两改组〔2021〕1号文件要求，在2023年12月底前完成全县镇便民服务中心和村（社区）便民服务室标准化建设；二是办事大厅管理及运维项目，综合后费用增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪洪雅县行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出116.19万元;用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出29.96万元。

项目支出，是用于保障洪雅县行政审批局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。具体项目支出：电子监察运行费30万元；12个乡镇便民服务中心行政效能视频监察系统运行费9万元；律师咨询费2万元；办事大厅物管费53万元；“放管服”两免经费28万元；综合窗口人员经费（购买服务）90万元；镇村便民服务体系标准化建设经费80万元；办事大厅管理及运维费50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出448.20万元，主要包括：人员工资及办公日常运转费；项目主要用于办事大厅日常运转费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出12.73万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出8.25万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出18.97万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年洪雅县行政审批局无政府采购项目。

六、机关运行经费

洪雅县行政审批局及下属事业单位运行经费财政拨款预算146.15万元，同比减少9.73万元，下降6.66%，其中人员经费116.19万元，日常公用经费29.96万元，其中：办公费7.78万元、差旅费10.36万元、福利费1.45万元、工会经费1.40万元、其他交通费用6.40万元、其他商品和服务支出2.07万元、公务接待费0.50万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县行政审批局根据洪雅县行政审批局安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县行政审批局安排公务接待费预算0.50万元，较2021年预算下降50%，主要原因是2021年接待批次1次，接待人数10人，故在2022年时相应减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县行政审批局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县党务政务服务中心2022年部门整体支出488.15万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出146.15万元、项目支出342.00万元），反映了单位2022年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县行政审批局2022年固定资产总额为685.13万元。其中：办公用房390万元，通用设备295.13万元（主要为办公电脑、空调、监控系统等设备）。公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。