洪雅县行政审批局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能参照政府批准的三定方案。牵头全县优化营商环境、推进政府职能转变和“放管服”改革。负责权责清单制度建设。受理职责范围内的政务服务行为投诉并会同、协调相关部门按规定处理。负责对一体化政务服务平台的管理和维护。承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组具体工作。负责牵头优化行政审批流程。负责办理县级部门划转的行政许可事项的审批和相关行政服务事项工作。洪雅县政务热线服务中心负责洪雅县辖区内党务政务服务热线的日常运行和办理等工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

⒈深化改革，营造高效便捷的政务环境。一是按照省、市统一安排部署，开展县级部门相对集中行使行政权力改革，将各部门涉及的行政权力全部划转县行政审批局运行，大力推进“一枚印章管审批”，大力解决审批时间长、盖章多、收费多、中介多、材料多等“一长四多”问题。二是开展全链条审批模式，大力推进流程再造，实现证照通办，减少审批环节，持续推进一体化政务服务平台“一件事一次办” 服务事项编辑和发布。科学细化量化政务服务标准，优化办件要素，把部门间的“多件事”整合成群众中的“一件事”，把跑多个部门办“一件事”向“一件事”只跑“一个窗口”转变。三是打造“1+12”综合接件平台和县、镇、村三级“代办帮办”服务平台，力争再创2个镇村便民服务“三化”建设省级示范点。四是依托市数据资源管理平台建设洪雅交换节点，整合共享政务数据资源，提升企业融资可获得性和便利性。五是利用区块链、大数据分析、智能管控平台，按照应进必进原则，深化跨区域合作和智慧交易服务工作。

⒉依法办事，营造公平公正的市场环境。一是按照省、市安排部署，清理公布县本级行政权力清单、乡镇赋权清单，持续推行“容缺后补”，清理审批中“体外循环”“隐性审批”行为，确保清单以外无审批。二是持续深化“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，梳理服务事项，编制办事指南，打通政务信息数据和专网系统壁垒，对审批服务再精简，对“跨区域通办”再规范，全面实现政务服务一网通办、全域通办、就近可办。

⒊转变作风，营造实干担当的服务环境。一是对涉及项目办理立项、用地、用能、规划、环评、施工、竣工验收等手续，协调职能部门靠前服务、一线指导。将供水、燃气等公用服务在工程建设许可阶段提前介入，告知服务流程和技术指导意见。二是围绕企业全生命周期，协调各部门重点抓好土地、资金、人才、水电气等方面的要素保障，及时解决企业经营、项目推进中的“堵点”“痛点”“难点”，降低企业生产经营成本，最大限度为企业让利，让外地企业进得来、留得住，让所有企业办得好、发展好。三是发挥“12345”热线职能作用，广泛宣传热线号码，对反馈违规干预插手工程建设、政府采购等损害企业利益等问题，重点整治对企业正常生产经营的合理诉求能解决不及时解决，慵懒无为、推诿扯皮、新官不理旧账，涉企诉讼不执行等问题，及时跟踪处理，确保满意率达90%以上。四是规范组织完成各类公共资源交易项目，预计完成各类交易项目100个。

二、部门机构设置

洪雅县行政审批局股室5个，在职人员13人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：行政人员6人，事业人员6人（含借用人员2人），编外控制数人员1人。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入478.48万元。

2023年洪雅县行政审批局收入预算总额为478.48万元，其中：当年财政拨款收入478.48万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算478.48万元，其中：基本支出173.53万元，项目支出304.95万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2022年洪雅县行政审批局收入预算总额为488.15万元，其中：当年财政拨款收入488.15万元。与2022年相比减少9.67万元，增减变化原因为：一是原有项目全县镇便民服务中心和村（社区）便民服务室标准化建设在2022年已基本完成，剩余2个乡镇未完成，项目资金减少；二是办事大厅管理及运维项目，综合后费用增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县行政审批局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担下属事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县行政审批局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，用于人员支出154.90万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出18.63万元。

项目支出，是用于保障洪雅县行政审批局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出电子监察运行费28万元；12个乡镇便民服务中心行政效能视频监察系统运行费5.5万元；律师咨询费2万元；办事大厅物管费60万元；“放管服”两免经费35万元；综合窗口人员经费（购买服务）89.45万元；镇村便民服务体系标准化建设经费30万元；办事大厅管理及运维费55万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出438.18万元，主要包括：人员工资及办公日常运转费；项目主要用于办事大厅日常运转费用。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出17.37万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.93万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出15万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年洪雅县行政审批局无政府采购项目。

六、机关运行经费

洪雅县行政审批局及下属事业单位运行经费财政拨款预算173.53万元，同比增加27.38万元，上浮15.77%，其中人员经费154.90万元，日常公用经费18.63万元，其中：办公费8.91万元、差旅费9.32万元、福利费1.41万元、工会经费1.99万元、其他交通费用5.62万元、公务接待费0.40万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县行政审批局根据洪雅县行政审批局安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县行政审批局安排公务接待费预算0.40万元，较2022年预算下降25%，主要原因是2022年接待批次1次，接待人数10人，故在2023年时相应减少预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县行政审批局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县党务政务服务中心2023年部门整体支出478.48万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出173.52万元、项目支出304.95万元），反映了单位2023年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县行政审批局2023年固定资产总额为550.68万元。其中：办公用房390万元，通用设备160.68万元（主要为办公电脑、空调、监控系统等设备）。公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。