洪雅县发展和改革局

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实宏观经济政策，统筹经济社会发展战略，监测经济社会发展运行，统筹协调财政金融发展政策，综合协调全县经济体制改革，贯彻实施价格法律法规，推进重大项目建设，推进经济结构战略性调整，促进城乡区域统筹协调发展，负责重要商品总量平衡和宏观调控，推进经济社会协调发展，推进长期可持续协调发展，承担经济动员工作，承担全县西部大开发、县项目工作领导小组和县节能减排工作领导小组的具体工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务

1.确保实现“开门红”，一季度完成固定资产投资25亿元，GDP增速达到7.5%。

2.以项目投资组织经济工作，推进116个重点项目建设，全年完成固定资产投资104亿元。

3.抓好项目包装编制，一季度完成包装项目12个，积极抓好向上项目资金争取，全年到位资金17.5亿元。

4.推进通用机场建设，完成通用机场选址报告、航空编制报告，年内启动机场场址报批、确定机场建设合作单位。

5.抓好生态环境保护，完成自然保护区实验区电站整改消号工作，督促小水电业主完成生态流量下泄和工程措施及监控设施。

6.谋划重大交通基础设施项目，争取峨眉山—瓦屋山—周公山山地轨道交通线路纳入省级规划，推动雅眉乐自城际铁路启动可研编制。

7.加快成眉同城化发展，加强与成都市、都江堰、崇州市合作，促进合作协议、五年行动计划项目落地落实。

8.推进增量配电业务改革试点，3月底前，通过公开招标方式确定项目业主，6月底前完成价格方案批复，年底前完成增量配电网立项批复并督促业主开工建设。

9.抓好易地扶贫搬迁扫尾工作，全力做好搬迁农户后续产业发展。

10.积极配合县委农工办，做好乡村振兴战略规划编制工作。

11. 抓好安全、信访和稳定工作。排查化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

12.及时完成县委、县政府临时交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

 洪雅县发展和改革局股室11个，在职人员43人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县经济社会发展项目服务中心、洪雅县发展和改革局价格认定中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入898.55万元。

2019年洪雅县发展和改革局收入预算总额为898.55万元，其中：当年财政拨款收入898.55万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算898.55万元，其中：基本支出427.4万元，项目支出471.15万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年收入预算增加62.84%，主要是住房保障支出标准提高和项目经费增加，增加了通用航空机场项目前期工作经费、咨询费。2019年支出预算增加62.84%，主要是住房保障支出标准提高，人员基本支出和项目支出变多。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费331.18万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费96.22万元。

项目支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：节能监测30万元，以工代赈10万元，招投标管理15万元，易地扶贫搬迁20万元，县域经济运行监测、分析、调研30万元，价格检查、监测、认证、农本调查、成本监审20万元，项目督查及新增工程认定30万元，办公室搬迁经费10万元，瓦屋山自然保护区电站拆除经费6.14944万元，通用航空机场项目前期工作经费、咨询费300万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务783.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出，主要包括专项业务工作的经费支出：节能监测30万元，以工代赈10万元，招投标管理15万元，易地扶贫搬迁20万元，县域经济运行监测、分析、调研30万元，价格检查、监测、认证、农本调查、成本监审20万元，项目督查及新增工程认定30万元，办公室搬迁经费10万元，瓦屋山自然保护区电站拆除经费6.14944万元，通用航空机场项目前期工作经费、咨询费300万元等。

（二）社会保障和就业53.92万元，主要用于机关及下属事业单位人员社保缴费等支出。

（三）医疗卫生19.34万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出41.68万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算300万元，主要用于通用航空机场项目前期工作经费、咨询费及办公家具、设备购置等。

六、机关运行经费

洪雅县发展和改革局及下属2家事业单位机关运行经费财政拨款预算96.22万元，同比增加22.62万元，增长30.73%，主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县发展和改革局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县发展和改革局安排公务接待费预算2.8万元，公务接待13批次、90人数，较2018年预算下降6.67%，主要原因是严格落实八项规定精神，缩减开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

 2019年洪雅县发展和改革局公务用车购置数0辆及保有量1辆，安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，较2018年预算增长100%，主要原因是新增一辆特种专业技术用车。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年洪雅县发展和改革局对部门整体及50万以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效：基本支出427.4万元，项目支出471.15万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，积极做好项目包装、项目储备、项目申报，抓好向上资金争取，奋力推进全县项目建设，加强价格管理，加强招投标监管，确保全县经济平稳增长。

项目绩效：通用航空机场项目前期工作经费、咨询费300万元，完成通用机场选址报告、航空编制报告，通航产业与洪雅自然资源、生态康养产业相融合，在抢险救灾、应急救援、护林防火等方面发挥积极作用，有效保护森林资源，带动全县通航产业发展，提高人民生活水平，推动洪雅经济发展。

九、国有资产占用说明

洪雅县发展和改革局资产总计212.16万元，其中：流动资产18.92万元，固定资产193.24万元，其中：房屋373平方米，价值9.92万元；特种专业技术用车1辆，价值25万元；其他固定资产价值158.32万元，其中：办公桌椅54张、电脑37台、空调6台、复印机3台等设备。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。