洪雅县发展和改革局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年重点工作任务

1、牵头推进全县县域经济发展，加强经济运行监测，确保GDP增长9.5%以上。

2、推进项目攻坚，做好重大项目谋划。

3、抓好向上争取项目的谋划、包装和申报工作，力争到位资金增长20亿元以上。

4、推进重大交通项目建设。

5、高质量推进“十四五”规划编制工作。

6、加强价格宏观调控监管。

7、认真做好粮食和物资储备工作,确保应急救灾储备物资需求。

8、进一步加强易地扶贫搬迁后续扶持工作，做好脱贫攻坚与乡村振兴战略有机衔接。

9、加快推进增量配电改革。

二、部门机构设置

 洪雅县发展和改革局股室11个，在职人员48人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县经济社会发展项目服务中心、洪雅县发展和改革局价格认定中心、洪雅县粮油仓储科技服务中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1186.24万元。

2021年洪雅县发展和改革局收入预算总额为1186.24万元，其中：当年财政拨款收入1186.24万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1186.24万元，其中：基本支出625 万元，项目支出561.24万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年收入预算增加20.6%，主要原因是县级储备粮补贴、办公室搬迁等项目经费增加。2021年支出预算增加20.6%，主要原因是县级储备粮补贴、办公室搬迁等项目经费增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费495.21万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费129.78万元。

项目支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：项目管理、督查及片区考核30万元，价格监测、认定、成本监审、农本调查及节能宣传5万元，救灾物资储备50万元，特种车辆运行费3万元，县域经济运行、监测、分析调研及党务10万元，办公室搬迁30万元，县级储备粮补贴293.24万元，归还县支付中心消化挂账借款本金及利息140万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出537.53万元，主要包括：项目管理、督查及片区考核30万元，价格监测、认定、成本监审、农本调查及节能宣传5万元，特种车辆运行费3万元，县域经济运行、监测、分析调研及党务10万元，办公室搬迁30万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出52.95万元。

（三）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出41.55万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出70.97万元。

（五）粮油物资储备，用于县级储备粮油费息补贴支出433.24万元。

（六）灾害防治及应急管理，用于救灾储备物资采购和储备管理支出50万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2021年，安排政府采购预算80万元，主要用于救灾物资采购及办公家具、设备购置等。

六、机关运行经费

洪雅县发展和改革局及下属3家事业单位机关运行经费财政拨款预算129.78万元，同比增加20.62万元，增长18.89%，主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县发展和改革局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县发展和改革局安排公务接待费预算1.5万元，公务接待10批次、120人数，较2020年预算下降40%，主要原因是严格落实八项规定精神，缩减开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县发展和改革局公务用车购置数0辆及保有量1辆，安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年洪雅县发展和改革局对部门整体及项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效：基本支出625万元，项目支出561.24万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，积极做好项目包装、项目储备、项目申报，抓好向上资金争取，强化项目入库入统，奋力推进全县项目建设，加强价格管理，加强招投标监管，加强粮食和物资储备工作，确保全县经济平稳增长，确保储备粮油安全，实现救灾资金效益最大化。

项目绩效：

县级储备粮补贴293.24万元，全面完成2021年县级储备粮油任务，科学规范存储，确保储备粮油安全。

救灾物资储备50万元，完成2021年救灾物资采购、存储、运输、管理工作，切实保证受灾群众切身利益，实现救灾资金效益最大化。

项目管理、督查及片区考核30万元，确保全县固定资产投资稳步增长，全年固定资产投资增速达到5%，确保项目落地、项目推进。  

价格监测、认定、成本监审、农本调查及节能宣传5万元，加强价格宏观调控，努力保持价格总水平基本平稳。完成节能宣传周活动，增强群众节能意识。

特种车辆运行费3万元，为发展改革工作顺利推进提供后勤保障。

县域经济运行、监测、分析调研及党务10万元，完成市上下达洪雅县经济社会发展的目标任务，加强党史学习开展。

办公室搬迁30万元，完成办公家具，办公设备等采购，确保发展改革工作顺利推进。

归还县支付中心消化挂账借款本金及利息140万元，完成2021年债务清理任务。

九、国有资产占用说明

房屋2855平方米，价值20.41万元；特种专业技术用车1辆，价值25万元；专用设备28件，价值75.4万元；办公桌30张、椅子60把，价值 38.11万元；电脑46台，价值26.79万元；空调6台，价值5.31万元；复印机3台，价值4.07万元；电视机1台，价值0.48万元，打印设备4台，价值1.8万元；照相机2台，价值0.73万元。

十、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。