洪雅县发展和改革局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

洪雅县发展和改革局股室12个，在职人员46人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县经济社会发展项目服务中心，洪雅县发展和改革局价格认定中心，洪雅县粮油仓储科技服务中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2,181.65万元。

    2023年洪雅县发展和改革局收入预算总额为2,181.65万元，其中：当年财政拨款收入1,596.11万元，事业收入0万元，上年结转收入585.54万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2,181.65万元，其中：基本支出795.38万元，项目支出1,386.27万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年收入预算增长96.4%，主要是巩固脱贫衔接乡村振兴、节能环保、灾害防治及应急管理项目增加。2023年支出预算增长96.4%，主要是项目资金增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费668.74万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费126.64万元。

项目支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：项目管理及党建双创30万元，节能管理20万元，价格管理5万元，归还县支付中心消化挂账借款本金及利息140万元，救灾物资储备50万元，粮油管理10万元，洪雅通用机场咨询服务费228.45万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金31.61万元，中央预算内投资以工代赈示范工程254.69万元，县级储备粮油费息补贴218.76万元，项目前期工作激励2022年省预算内基本建设资金200万元，大熊猫国家公园小水电清理退出20万元，项目拉练、项目调研及集中开工80万元，2022年产量大县奖励资金用于促进粮油产业高质量发展项目专项资金18.56万元，四川大熊猫国家公园小水电清理退出省级财政专项奖补资金79.2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

   （一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资、奖金、津贴补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出883.22

万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出81.19万元。

（三）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出41.16万元。

（四）城乡社区支出，主要用于污染治理和节能减碳专项补助支出308.45万元。

（五）农林水支出，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金和上年结转结余支出365.51万元。

（六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出77.57万元。

（七）粮油物资储备，用于粮食收购贷款信用保证基金和粮油管理支出387.32万元。

（八）灾害防治及应急管理，用于综合防灾减灾能力建设支出50万元。

政府性基金预算支出为308.45万元，为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于洪雅通用机场咨询服务费。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算48万元，主要用于应急救灾物资采购等。其中：政府采购货物48万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县发展和改革局及下属3家行政单位机关运行经费财政拨款预算133.9万元，同比增加4.12万元，增长3.17%，其中办公费33.88万元、邮电费7万元、差旅费48.65万元、福利费6.61万元、培训费0.2万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.57万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元以及其他费用35.99万元。主要原因是人员增多，人员经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县发展和改革局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县发展和改革局安排公务接待费预算0.8万元，公务接待4批次、80人，比2022年减少0.2万元，同比减少20%。减少原因：严格执行八项规定，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县发展和改革局公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元与2022年持平；运行维护费0万元，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2023年洪雅县发展和改革局对部门整体及项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效：基本支出795.38万元，项目支出1,386.27万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进全县项目建设，积极做好项目申报，做实项目谋划储备、向上争取工作，抓好省市重点项目推进和全社会固定资产投资两个“红黑榜”调度，确保不进黑榜、力争红榜，持续规范招投标秩序，巩固脱贫衔接乡村振兴，推进应急救灾、粮食管理和价格管理，促进我县经济、生态可持续发展。

项目绩效：

1. 项目管理及党建双创30万元，做好项目全过程跟进，确保项目招引、落地、开工、竣工、入统、投资释放等考核指标100%完成目标任务及2023年党建、双创工作任务。

2.粮油管理10万元，加快推进粮食企业改革工作，保障我县储粮安全、仓储安全、安全生产，做好监督检查、流通监管、检验监测、资产清理等相关工作。

3. 节能管理20万元，完成能耗双控目标任务，组织开展节能宣传周活动，实施节能审查、监测，完成全县碳达峰碳中和实施方案编制。

4.价格管理5万元，规范价格行为、市场价格监测、价格认定、农本调查、价格政务信息公开及宣传、价格成本监审工作。

5.大熊猫国家公园小水电清理退出10万元，完成大熊猫国家公园内16座小水电清理退出工作。

6.洪雅通用机场咨询服务228.45万元，加快通用机场建设，统筹推进项目可行性研究等相关前期工作。

7.救灾物资储备50万元，完成救灾物资采购、储存、运输、管理任务。

8. 县级储备粮油费息补贴218.76万元，确保粮油储存安全有保障。

9. 财政衔接推进乡村振兴补助资金31.61万元，新建产业道路2.5公里，增加群众收入80.95万元。

九、国有资产占用说明

房屋2855平方米，价值20.41万元；特种专业技术用车1辆，价值25万元；专用设备28件，价值75.4万元；通用设备91件，价值193.22万元，其中：办公桌30张、椅子60把，价值 38.11万元；计算机46台，价值26.79万元；空调6台，价值5.31万元；复印机3台，价值4.07万元；电视机1台，价值0.48万元，打印设备4台，价值1.8万元；照相机2台，价值0.73万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。