洪雅县发展和改革局

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻实施宏观经济政策,统筹经济社会发展战略,监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策,综合协调全县经济体制改革,贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设,推进经济结构战略性调整,促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控,推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展,承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作

1.牵头推进全县县域经济发展，加强经济运行监测，力争GDP增长7%。

2.按照市定目标和县定目标，统筹“七大片区”指挥部，完成省市重点项目投资，顺利推进项目建设。拟申报2024年省市重点项目31个，总投资170.89亿元，同比增加49.74亿元，增长41.05%；年度计划投资57.59亿元，同比增加13.54亿元，增长30.74%。

3.做实项目储备，强化对上争取，力争2024年到位中省预算内投资资金比2023年增长10%以上。

4.推进重大交通项目建设，开工建设洪雅平乐通用机场项目。

5.推进能源清洁低碳高效利用，完成《洪雅县碳达峰实施方案》编制,助力实现碳达峰、碳中和。

6.加强价格宏观调控监管。

7.认真做好救灾物资储备工作,确保应急救灾物资需求。

8.加强以工代赈项目督导，全力推进2024年2个中央财政以工代赈项目。积极做好2025年以工代赈示范工程项目遴选争取工作，力争排名更靠前。

9.加快推进洪雅县瓦屋山抽水蓄能电站项目建设和长江经济带生态环境突出问题整改。

10.持续深化工程招投标领域专项整治，全面推行“双随机、一公开”监管模式，进一步加强对招标代理机构的全过程管理和评标专家管理。

11.深化粮食体制机制改革，持续巩固粮食购销领域专项巡察成果，全面完成国有粮食企业改革，加快推进3万吨粮油仓储设施建设项目。

二、部门机构设置

洪雅县发展和改革局股室12个，在职人员45人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个，主要包括：洪雅县经济社会发展项目服务中心，洪雅县发展和改革局价格认定中心，洪雅县粮油仓储科技服务中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入4819.17万元。

2024年洪雅县发展和改革局收入预算总额为4819.17万元，其中：当年财政拨款收入3483.03万元，事业收入0万元，上年结转收入1336.14万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算4819.17万元，其中：基本支出752.67万元，项目支出4066.5万元。

3.与2024年相比增减变化原因:：2024年收入预算增长120.89%，主要是解决粮食企业遗留问题，粮食职工补交养老保险项目增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费643.91万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费108.76万元。

项目支出，是用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：项目前期工作经费130万元，项目管理及党建双创20万元，节能管理20万元，价格管理5万元，归还县支付中心消化挂账借款本金及利息100万元，救灾物资储备50万元，粮油管理10万元，对上争取工作经费10万元，污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）100万元， 中央预算内基建投资以工代赈示范工程283.14万元，县级储备粮油费息补贴280.37万元，财政衔接推进乡村振兴补助资金0.01万元，社会信用体系建设（国民经济运行）4.99万元，项目拉练、项目调研及集中开工30万元，产粮大县奖励资金823万元，国有粮企职工安置费200万元粮食企业职工补缴养老保险2000万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：人员工资、奖金、津贴补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出802.37

万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出76万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出31.38万元。

4.住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出62.92万元。

5.农林水支出，主要用于中央预算内基建投资以工代赈示范工程支出283.14万元。

6.节能环保支出，主要用于污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）100万元。

7.粮油物资储备支出，主要用于产粮大县奖励资金、国有粮企职工安置、粮食企业职工补缴养老保险等支出3413.37万元。

8.灾害防治及应急管理支出，主要用于救灾物资储备支出50万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算46万元，主要用于应急救灾物资采购等。其中：政府采购货物46万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县发展和改革局及下属3家事业单位机关运行经费财政拨款预算108.76万元，同比减少17.88万元，下降14.12%，其中办公费8.51万元、邮电费5.3万元、差旅费44.51万元、福利费6.29万元、培训费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元以及其他费用46.14万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县发展和改革局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县发展和改革局安排公务接待费预算0.8万元，公务接待11批次、55人，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024洪雅县发展和改革局公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，与2023年预算持平；运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2024年洪雅县发展和改革局对部门整体及项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效：基本支出752.67万元，项目支出4066.5万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进全县项目建设，积极做好项目申报，做实项目谋划储备、向上争取工作，按照市定目标和县定目标，统筹“七大片区”指挥部，完成省市重点项目投资，顺利推进项目建设，持续规范招投标秩序，推进以工代赈示范工程、应急救灾、粮食、节能和价格管理，促进我县经济、生态可持续发展。

项目绩效：

1.项目管理及党建双创20万元，做好项目全过程跟进，确保项目招引、落地、开工、竣工、入统、投资释放等考核指标100%完成目标任务及2024年党建、双创工作任务。

2.粮油管理10万元，加快推进粮食企业改革工作，保障我县储粮安全、仓储安全、安全生产，做好监督检查、流通监管、检验监测、资产清理等相关工作。

3.节能管理20万元，完成能耗双控目标任务，组织开展节能宣传周活动，实施节能审查、监测，完成全县碳达峰碳中和实施方案编制。

4.价格管理5万元，规范价格行为、市场价格监测、价格认定、农本调查、价格政务信息公开及宣传、价格成本监审工作。

5.救灾物资储备50万元，完成救灾物资采购、储存、运输、管理任务。

6.县级储备粮油费息补贴280.37万元，确保粮油储存安全有保障。

7.中央预算内基建投资以工代赈示范工程283.14万元，新建产业道路，增加群众收入。

8.粮食企业职工补缴养老保险2000万元，解决粮食企业遗留问题，补缴41名职工养老保险，维护粮食系统稳定。

九、国有资产占用说明

房屋2855平方米，价值20.41万元；特种专业技术用车1辆，价值25万元；专用设备28件，价值75.4万元；通用设备91件，价值193.22万元，其中：办公桌30张、椅子60把，价值 38.11万元；计算机46台，价值26.79万元；空调6台，价值5.31万元；复印机3台，价值4.07万元；电视机1台，价值0.48万元，打印设备4台，价值1.8万元；照相机2台，价值0.73万元。

九、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。