洪雅县公安局交通警察大队

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）交通警察大队的主要职能

1、负责全县城乡道路交通秩序的管理、指挥、维护。

2、负责全县公路运输剧毒化学品监管工作、危化品通行证和货车入城证办理。

3、负责指导中心城区交通信号灯、电子警察等监控系统的规划、建设和维护。

4、负责指导、监督和开展对各种交通违法情况的处理、扣留机动车、扣留驾驶证、收缴物品、约束酒醒、强制报废、其他行政强制措施。

5、承担交通安全宣传教育、交通事故的处理。

6、参与相关部门对事故救助基金使用审查管理。

7、承担办理机动车注册、变更、转移、抵押、注销、校车标牌核发、质押备案和解除质押备案、核发临时行驶车号牌和临时入境机动车牌证、申领和补、换领机动车牌证及登记事项更正、核发机动车（六年免检）检验合格标志业务。

8、负责对本辖区机动车检测机构的监管。

9、负责向行政复议机关提交证据、依据和其他有关材料，履行行政复议决定。

10、规范人力客运三轮车管理，查处无牌人力三轮车非法加装动力装置等行为。

11、协助相关部门开展维稳工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务如下：

（一）严管严控重点车辆和驾驶人。继续保持对“两客一危一货”、面包车、校车、农用车等重点车辆、重点驾驶人严管高压态势，对“三超一疲劳”、酒驾醉驾、无牌无证、违法载人等重点违法“零容忍”，发现一起，顶格处理一起。

（二）加大源头隐患清理力度。常态化开展重点车辆源头隐患“清零”，有效预防和减少“带病上路”车辆。加大砂石、矿石货运源头巡逻监管力度，减少超限超载、非法改拼装货车进出场站现象。

（三）加快推进科技强警步伐。强化科技赋能，积极主动向县政府请示，力争解决电子警察建设专项经费；高效利用省财政专项经费，集中采购一批科技含量高、符合实战需求的执勤执法装备，不断提升科技化、专业化、精细化管理水平。

（四）狠抓道路隐患排查治理。持续开展临水临崖、急弯陡坡、安防设施缺失、事故频发、地质灾害高发等重点路段隐患排查力度，积极推进隐患治理“动态清零”，提升事故预防能力。

（五）强化旅游干线管理。继续推行货车限行禁行、轻微事故快处快赔、风险隐患动态清零、冰雪雨雾恶劣天气应急管理等措施，全力护航旅游交通安全。

（六）狠抓农村道路管理。加强镇“两站两员”建设指导培训力度，定期开展联合执法，依托县道安办平台，加强监督考核力度，倒逼劝导纠违、宣传教育、隐患排查治理等工作职责落实。

（七）强化宣传教育工作。紧盯运输从业人员、学生、中老年等重点群体，大力开展“七进”活动，丰富宣传载体，发挥好宣传教育“扩音器、放大器”作用，推动交通安全“入脑入心”。

（八）深化便民利民服务举措。加强警企合作，确保 “审验教育”、“学法减分”教育、摩托车智能化评判考试基地和机动车登记、警保合作服务站规范高效运行，全力协调推进车管所搬迁工作，最大可能方便群众办理业务，打通服务群众“最后一公里”。

（九）强化队伍管理和教育培训。强化“党政同责、一岗双责、失职追责”，针对性开展党性教育和思想政治、执法业务技能教育培训，大力培养讲政治、敢担当、业务精、能力强的执法队伍。积极探索奖励激励、警务保障机制，切实解决民辅警、职工后顾之忧，提升凝聚力、向心力和战斗力。

二、部门机构设置

洪雅县公安局交通警察大队有股室和区乡中队共8个，在职人员47人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1733万元。

2025年洪雅县公安局交通警察大队收入预算总额为1733万元，其中：当年财政拨款收入1715.03万元，事业收入0万元，上年结转收入17.97万元，……。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1733万元，其中：基本支出1177.64万元，项目支出555.36万元。

3.与2025年相比增减变化原因：2024年我大队收支预算总额为1694.84万元，相比2024年增加38.16万元，增加2.25%。主要原因：一是人员职务晋升、职级晋升、警衔调整，相应人员经费和公用业务经费增加，二是并轨后机关养老保险基数增加，相应缴费支出增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县公安局交通警察大队预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担交通安全事业发展相关工作。 

基本支出，用于保障大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费人员经费989.06万元（其中基本工资215.35万元、津贴补贴300.95万元、基本养老保险112.2万元、职工基本医疗保险33.66万元、公务员医疗补助11.34万元、住房公积金91.6万元、工会福利支出37.59万元、对个人和家庭补助0.05万元、奖金184.93万元、工伤保险1.4万元）；日常公用经费支出188.58万元（其中办公费18万元、委托业务费13.5万元、培训费0.5万元、、物业管理费5.28万元、水费2.1万元、差旅费53.4万元、电费26.5万元、工会经费18万元、公务接待费0.5万元、维修维护费9万元、其他交通费用36.3万元、税金及附加5万元、劳务费0.5万元、培训费0.5万元）

项目支出，用于保障大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（  购买洪泰机动车考试服务公司考试服务费5万元、  交警执法执勤办案业务经费61万元、  川财行（2024）73号，2024年中央及省级转移支付资金145.36万元、 其他国有土地使用权出让收入安排的支出344万元）

按支出功能分类主要用于以下方面：

 1.公共安全，主要用于大队机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1138.8万元，主要包括：主要用于交通警察大队人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出。（ 购买洪泰机动车考试服务公司考试服务费5万元、  交警执法执勤办案业务经费61万元、  川财行（2024）73号，2024年中央及省级转移支付资金145.36万元）

 2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出113.61万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出45万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出91.6万元。

（二）政府性基金预算支出为344万元

（1、红绿灯维修维护费20万元；2、城市道路违法停车一体化抓拍系统运维费及租赁费37万元；3、车管业务成本性费用77万元；4、交通事故检验鉴定费用50万元；5、涉案车辆拖车和涉案车辆停车场租赁费25万元；6、执法执勤办案业务经费75万元；7、交警公安专网业务经费60万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算170万元，主要用于等。其中：政府采购货物4万元，政府采购工程0万元，政府采购服务166万元。1.复印纸采购4.00万元；2.付城市道路违法停车一体化抓拍系统运维费32万元；3.付车管业务号牌采购费用70.00万元（连续采购项目）；4.付劳务外包服务采购26万元（连续采购项目）；5.付交通事故检验鉴费用33万元（连续采购项目）；机动车驾驶人考试服务项目5万元（连续采购项目）等。其中：政府采购货物4.00万元，政府采购工程0万元，政府采购服务166万元。

六、机关运行经费   2025年洪雅县公安局交通警察大队机关运行经费财政拨款预算188.58万元，同比减少0.11万元，减少0.006% ，其中办公及印刷费 18 万元、劳务费0.5  万元、委托业务费13.5  万元、税金 5 万元、培训费0.5  万元、办公用房物业管理费5.28  万元、补助工会经费18 万元、差旅费 53.4 万元、办公用房水电费28.6 万元、公务接待费0.5 万元、日常维修费 9 万元、其他交通费用36.3 万元等其他费用。主要原因是会议费取消，委托业务费体检降费、税金降费等按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年我大队没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2025年我大队安排公务接待费预算0.5万元，公务接待15批次、70人，比上年持平。

公务接待主要用于上级公安机关来检查指导工作、外地公安机关来洪雅县交警大队学习交流等接待支出

（三）公务用车购置及运行维护费

我大队公务用车购置数及保有量16辆执法执勤车辆，安排公车购置及运行维护费61万元，其中：购置经费0万元、运行维护费61万元，与2024年持平。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局《关于印发编制2025年县级部门预算的通知》要求，结合我大队实际，坚持增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严收紧预算编制，对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，对专项（特定目标类）预算进行项目评估。预算编制按照先有预算才能支出的原则，严格按照标准和要求，按时完成预算编制。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按工作进度全面落实预算执行。

（二）绩效目标制定情况

1、城区红绿灯维护费20万元：用于全年维护城区红绿灯和区乡及交通主干线红绿灯，包括新购移动式红绿灯。

2、车管业务成本性费用77万元：保障车管2025年机动车号牌，各类证（牌）照采购，车管业务配套设备购置，车管所维护费，相应办公业务经费。

3、交警大队公安专网业务经费60万元：用于交警公安业务专网邮电费：包括公安网，红绿灯专线，驾校专线，移动警务通，手持对讲机，查验手持终端ＡＰＰ，红绿灯ＬＥＤ显示屏无线网卡通信费。

4、交警涉案车辆拖车和涉案车辆保安劳务费25万元：保障全年涉案车辆拖车费和涉案车辆停车场保安劳务费。

6、交警执法执勤、办案业务经费136万元：保障交警队警车和警用摩拖车运行维护费，保安和炊事员劳务外包服务费，交警办案业务经费，专用材料费，交警业务装备购置费（不含辅警）等支出。

7、交通事故检验鉴定费用50万元：用于交通事故委托第三方检验鉴定机构进行的血检、车检、尸检等所需费用。

8、城市道路违法停车一体化抓拍系统运维费及租赁费37万元。

九、国有资产占用说明

截至2025年初，洪雅县公安局交通警察大队共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车4辆。警用摩托车46辆；单价50.00万元以上通用设备0台（套），单价100.00万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。