洪雅县经济合作局

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“一地三区”发展新格局。

(二）主要工作

一是项目落地和到位资金稳步增长。“十三五”期间我县累计新签约项目50个，协议资金600亿元，其中5亿元以上项目14个。实际招商引资到位资金430亿元，其中省外到位资金374亿元，实际利用外资2100万美元。二是主导产业项目突显。大峨眉文化旅游健康特色小镇项目、PVCP太阳季度假乐园项目、年产10万台高端智能售货机建设项目、幺麻子藤椒产业园等康养旅游、生态工业、绿色有机农产品三大主导产业项目签约落户洪雅。三是重大品牌项目带动明显。项目引进从数量上向质量上转变，紧盯世界500强、中国500强，中国民营企业500强、中外知名企业全力招强引优，不断做大增量。

二、部门机构设置

洪雅县经济合作局股室3个，在职人员 19人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（为洪雅县经济合作服务中心，全额拨款事业单位）。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1145.17万元。

2020年洪雅县经济合作局收入预算总额为1145.17万元，其中：当年财政拨款收入1145.17万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1145.17万元，其中：基本支出245.17万元，项目支出900万元。

3.与2019年相比增加原因

与2019年相比增减变化原因，2020年洪雅县经济合作局收入预算增加6.03%，主要原因是人员增加。相应的日常经费、养老保险、医疗险、工会费、项目增加。2020年支出预算增加6.03%，主要原因是人员增加。相应的日常经费、养老保险、医疗险、工会费、项目增加。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县经济合作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济合作事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县经济合作局、下属事业单位机构下常运转的日常支出，包括基本工资58.44万元、津贴补贴16.29、奖金25.41万元、绩效工资33.51万元、机关事业单位养老保险缴费17.61万元、职工基本医疗缴费8.25万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金26.48万元、其他工资福利支出6.73万元，办公费14.22万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费1.2万元、邮电费4.2万元、差旅费7.82万元、维修（护）费0.8万元、会议费1万元、公务接待费1万元、工会经费2.16万元、福利费2.04万元、其他交通费0.5万元、其他商品服务支出6万元。对个人和家庭的补助的补助1.14万元。

项目支出，是用于保障洪雅县经济合作局、下属事业单位等机构特定的行政工作任务和事业发展目标，用于招商引资专项工作的经费支出。主要用于招商中介服务费、聘请招商顾问、接待莅洪考察客商、对外招商以及参加各类会议活动经费开支900万元。

（1、中国西部国际博览会、2020中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动项目40万元、2、“走出去、请进来”招商引资活动项目110万元、3、外来投资企业人才关怀经费项目20万元、4、招商尽职调查以及法律顾问经费项目20万元、5、招商引资宣传资料、宣传物质项目60万元、6、驻外招商分局工作经费项目48万元、7、专业中介机构招商年服务费项目342万元、8、兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金项目260万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于单位人员工资、奖金、津贴补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出186.87万元。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项），主要用于招商中介服务费、聘请招商顾问、接待莅洪考察客商、对外招商以及参加各类会议活动经费开支900万元。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出18.85万元。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），局机关基本医疗保险缴费支出7.29万元。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出5.68万元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出26.48万元。

政府性基金预算支出安排为0。

国有资产经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2020年洪雅县经济合作局政府采购安排342万元，用于专业中介机构招商年服务费342万元。

六、机关运行经费

洪雅县经济合作局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算43.54万元，同去年比增加9.04万元，增加26.2 %，主要原因是单位人员增加，相应的日常经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国出（境）经费

2020年洪雅县经济合作局无安排出国出（境）计划。

（二）公务接待费

2020年洪雅县经济合作局安排公务接待预算1万元，公务接待20批次、130人，较2019年预算减少66.67 %，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，预计公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县经济合作局无公务用车购置计划及运行维护费。

八、预算绩效情况说明

1、洪雅县经济合作局预算总金额1145.17万元。（其中基本支出245.17万元；项目支出900万元）。

2、项目名称：“走出去、请进来”招商引资活动110万元；招商引资宣传资料、宣传物质60万元；专业中介机构招商年服务费342万元；兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金260万元。

3、单位整体绩效总金额：1145.17万元。

4、项目绩效目标：宣传洪雅城市形象，达到落地项目3个。兑现招商引资中介公司佣金。增加政府税收，增加劳动力就业。

九、国有资产占用说明

洪雅县经济合作局电脑23台，价值13.87万元；打印设备5台，价值1.17万元；投影仪2台，价值1.04万元；空调4台，价值2万元；相机2台，价值1.06万元，办公桌椅及其他设备价值6.29万元；轿车一辆，价值22.86万元，由机关事务服务中心统一管理。

十、专业性较强的名词解

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。