洪雅县经济合作局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“一地三区”发展新格局。

(二）主要工作

全面贯彻落实市委打造“583”都市现代绿色农业体系、“3135”产业集群、“443”现代服务业体系要求，围绕县委“做强一区、做精两山、做特三片”战略布局，推进产业基础高级化、产业链现代化，推动一二三产业融合，加快构建布局合理、技术先进、竞争力强、高质量支撑的现代产业体系。预计力争2021年新签约项目13个， 5亿元以上重大产业项目3个，全年招商引资到位资金约75亿元。

（二）工作重点

一是坚持做好招大引强、招强引优原则不放松。强化精品意识、坚持国际理念，积极引进世界500强、国内100强和中字头、国字头等行业龙头企业。以提高项目的质量水平为重点，积极对接专业包装团队，借智借力对有发展潜力和投资潜力的新项目、好项目进行重点包装，确保项目梯次递补、接替有序。

二是拓宽信息收集新思路。积极建立和完善招商引资网络体系，主动与外地商协会组织、各大经济发达片区龙头企业等对接联系，建立双向交流渠道和联系合作机制，了解企业的投资需求和想法，不断搜集和提供招商信息，切实做好“以商招商”、“代理招商”、“委托招商”等工作。

三是抓好项目建设推进。按照在谈项目抓签约、签约项目抓落地、落地项目抓投产的整体目标，对在谈重大项目确定专人跟踪洽谈，对签约项目加强调度监管，全力推进项目建设，切实提高合同履约率、项目的开工率和资金到位率。

二、部门机构设置

洪雅县经济合作局股室3个，在职人员 20人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（为洪雅县经济合作服务中心，全额拨款事业单位）。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入6108365元。

2021年洪雅县经济合作局收入预算总额为6108365元，其中：当年财政拨款收入6108365元(其中政府性基金收入2600000元)事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6108365元，其中：基本支出2168365元，项目支出3940000元。

3.与2020年相比增减变化原因

与2020年相比增减变化原因，2021年洪雅县经济合作局收入预算减少46.65%，主要原因人员减少。相应的日常经费、养老保险、医疗险、工会费、减少，预计外出招商引资批次减少。2021年支出预算减少46.65%，主要原因人员减少。相应的日常经费、养老保险、医疗险、工会费、减少，预计外出招商引资批次减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县经济合作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济合作事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县经济合作局正常运转的日常支出，包括基本工资589920元、津贴补贴151356元、绩效工资335052元、机关事业单位养老保险缴费172212元、职工基本医疗缴费80725元、公务员医疗补助缴费46064元、其他社会保障缴费30677元、住房公积金272129元、其他工资福利支出67200元，办公费89300元、印刷费5000元、咨询费6000元、水费6000元、电费12000元、邮电费45000元、差旅费56900元、维修（护）费6000元、因公出国出境内10000元、会议费5000元、公务接待费5000元、工会经费21527元、福利费20647元、其他交通费5000元、其他商品服务支出80000元。其他交通补贴37200元、对个人和家庭的补助的补助12456元。

项目支出，是用于保障洪雅县经济合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3940000元。分别为：1.中国西部国际博览会、2020中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动400000元。2.“走出去、请进来”招商引资活动1200000元。3.外来投资企业人才关怀经费300000元。4.招商尽职调查以及法律顾问经费200000元。5.招商引资宣传资料、宣传物质600000元。6.驻外招商分局工作经费240000元。7.专业中介机构招商年服务费500000元。8.兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金500000元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于单位人员工资、奖金、津贴补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出2915038元。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项），主要用于外来投资企业人才关怀经费300000元；招商尽职调查以及法律顾问经费200000元；招商引资宣传资料、宣传物质600000元；驻外招商分局工作经费240000元。主要用于莅洪接客商接费，聘请法律顾问费以及招商引资宣传视频费用支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出185510元。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），局机关基本医疗保险缴费支出69886元。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于下属事业单位医疗保险缴费支出56903元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出272129元。

（七）政府性基金预算支出2600000元，（中国西部国际博览会、2020中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动400000元；“走出去、请进来”招商引资活动1200000元；专业中介机构招商年服务费500000元；兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金500000元）主要用于外出招商引资会议费、差旅费、商务接费用以及专业中介机构年服务费，中介公司服务佣金等支出。。

国有资产经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县经济合作局政府采购安排110万元，其中：服务类采购预算110万元（专业中介机构招商年服务费50万元, 招商引资宣传资料、宣传物质60万元）。

六、机关运行经费

洪雅县经济合作局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算331200元，同去年比减少数104200元，减少23.93%，主要原因是单位借调出人员增加，相应日常公用经费减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国出（境）经费

2021年洪雅县经济合作局根据招商引资工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组1次，出国境1人，安排出国（境）经费预算1万元，较2020年预算增长100%，主要原因是今年预计出国出境招商引资。

（二）公务接待费

2021年洪雅县经济合作局安排公务接待费预算5000元，较2020年预算下降50%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，预计公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县经济合作局无公务用车购置计划及运行维护费。

八、预算绩效情况说明

1.洪雅县经济合作局预算总金额6108365元。（其中基本支出2168365元；项目支出3940000元）。

2.项目名称：“走出去、请进来”招商引资活动1200000元；招商引资宣传资料、宣传物质600000元；专业中介机构招商年服务费500000元；兑现招商引资中介服务公司落地项目服务佣金500000元;外来投资企业人才关怀经费300000元;招商尽职调查以及法律顾问经费200000元;驻外招商分局工作经费240000元;中国西部国际博览会、2020中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动400000元。

3.单位整体绩项目总金额：3940000元。

4.项目绩效目标：“走出去，请进来”，参加中国西部国际会，知名企业四川行、竹博会、泡菜节会接活动，宣传洪雅，尽职调查，驻外分局招商，对企业人才关怀。促进洪雅经济发展，增加财政税收，增加就业岗位。

九、国有资产占用说明

洪雅县经济合作局电脑23台，价值138700元；打印设备5台，价值11700元；投影仪2台，价值10400元；空调4台，价值20000元；相机2台，价值10600元，办公桌椅及其他设备价值62900元；轿车一辆，价值228600元，由机关事务服务中心统一管理。

十、专业性较强的名词解

1、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务支出和公用支出

5、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。