目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

洪雅县经济合作局

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作。拟订全县经济合作中长期规划和年度计划并组织实施。

统筹指导全县投资促进工作。拟订全县投资促进政策、投资促进中长期规划和年度计划并组织实施。负责全县投资环境推介工作。统筹组织县级重大投资促进活动，参与省市级重大投资促进活动。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。

负责外商投资促进和管理工作。拟定外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全县外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

推进我县与国（境）内外相关区域合作。承担我县与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我县与港澳台地区经贸合作有关工作。

推动全县博览发展促进工作。负责涉及投资促进的专业展会和经济合作推介会。

负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

完成县委、县政府交办的其它任务。

职能转变。按照洪雅建设国际康养度假旅游目的地的发展定位，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资有机融合发展；进一步优化对外经济合作体制机制，积极搭建对外开放合作平台；围绕洪雅健康养生、生态工业、有机农业三大产业发展重点，不断招大引强、招强引优；提升与发达地区经济合作层次，加快构建“一地三区”发展新格局。

2022年经济合作工作主要指标任务：全年新签约项目11个，其中：引进工业项目8个。10亿元以上重大项目2个（含文旅类项目）。全年实际到位资金73亿元，其中省外到位资金55万元。

按全年任务平均，一季度应完成新签约项目3个以上，其中工业项目2个以上。实际到位资金18.25万元以上，其中省外到位资金13.75万元以上。

二、部门机构设置

洪雅县经济合作局股室3个，在职人员18人，其中行政单位1个，下属二级预算单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（为洪雅县经济合作服务中心，全额拨款事业单位）。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入584.87万元。

2022年洪雅县经济合作局收入预算总额为584.87万元，其中：当年财政拨款收入552.18万元（其中政府性基金收入120万元）事业收入0万元，上年结转收入32.7万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算584.87万元，其中：基本支出227.18万元，项目支出357.7万元。

3.与2021年相比基本支出减少，原因为2022年洪雅县经济合作局人员减少。相应的日常经费、养老保险、医疗险、工会费、减少，预计外出招商引资批次减少。2022年支出预算减少4%，主要原因人员减少。相应的日常经费、养老保险、医疗险、工会费、减少，预计外出招商引资批次减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县经济合作局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县经济合作事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县经济合作局正常运转的日常支出，包括基本工资67.77万元、津贴补贴17.92万元、奖金1.88万元、绩效工资30.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.25万元、职工基本医疗保险8.58万元、公务员医疗补助5.09万元、其他社会保障费0.84万元、住房公积金29.03万元、办公费10.82万元，印刷费0.3万元、邮电费4.8万元、差旅费6.4万元、会议费0.5万元、福利费2.13万元、日常维修费0.6万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.8万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费4.8万元、工会经费2.19万元、其他商品服务支出10.74万元、奖励金0.01万元。用于人员支出181.09万元；用于办公费等支出46.08万元

项目支出，是用于保障洪雅县经济合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.7万元。1.中国西部国际博览会、2020中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动40万元。2.“走出去、请进来”招商引资活动120万元。3.外来投资企业人才关怀经费20万元。4.招商尽职调查、法律顾问及双创工作经费15万元。5.招商引资宣传资料、宣传物质50万元。6.驻外招商分局工作经费60万元。7.专业中介机构招商年服务费10万元。8.兑现招商引资落地项目服务佣金和奖励10万元。

9.上年经余结转32.7万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于主要用于单位人员工资、奖金、津贴补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出227.18万元。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）招商引资（项），主要用于中国西部国际博览会、2020中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动40万元，外来投资企业人才关怀经费20万元，招商尽职调查、法律顾问及双创工作经费15万元，招商引资宣传资料、宣传物质50万元，驻外招商分局工作经费60万元，专业中介机构招商年服务费10万元，兑现招商引资落地项目服务佣金和奖励10万元。上年经余结转32.7万元。主要用于对企业进行尽职调查，莅洪接客商接费，聘请法律顾问费以及招商引资宣传视频费用支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项），主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出20.09万元。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），局机关基本医疗保险缴费支出13.67万元。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出29.03万元。

政府性基金预算支出为120万元（“走出去、请进来”招商引资活动120万元，主要用于外出招商引资会议费、差旅费、商务接费用支出）。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2022年，安排政府采购预算52万元，主要用于洪雅县经济合作局单位办公电脑、打印机、项目采购服务等。其中：政府采购货物2万元，政府采购工程0万元，政府采购服务50万元（招商引资宣传资料、宣传物质50万元）

六、机关运行经费

洪雅县经济合作局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算584.87万元，同比减少25.96万元，下降4%，其中办公费10.82万元，印刷费0.3万元、邮电费4.8万元、差旅费6.4万元、会议费0.5万元、福利费2.13万元、日常维修费0.6万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.8万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费4.8万元、工会经费2.19万元、其他商品服务支出10.74万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县经济合作局根据招商引资工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2021年预算下降100%，主要原因是今年未安排出国计划。

（二）公务接待费

2022年洪雅县经济合作局安排公务接待费预算0.5万元，公务接待12批次、80人数，较2021年预算持平，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，预计公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县经济合作局无公务用车购置计划及运行维护费。原因是车辆由机关事务中心统一管理。

八、预算绩效情况说明

洪雅县经济合作局预算总金额584.87万元。（其中基本支出227.18万元；项目支出357.7万元）。

项目名称：“走出去、请进来”招商引资活动120万元；招商引资宣传资料、宣传物质50万元；专业中介机构招商年服务费10万元；兑现招商引资落地项目服务佣金和奖励10万元;外来投资企业人才关怀经费20万元;招商尽职调查、法律顾问经费及双创工作经费15万元;驻外招商分局工作经费60万元;中国西部国际博览会、2020中外知名企业四川行、竹博会、泡菜节等会接活动40万元。往年结余32.7万元。

3.单位整体绩项目总金额：357.27万元。

4.项目绩效目标：走出去，请进来、大力宣传洪雅，对外来企业招大引强、招强引优。促进洪雅经济发展，增加财政税收，增加就业岗位。

九、国有资产占用说明

洪雅县经济合作局办公用房六间（属于县政府机关事务服务中心的国有资产）；电脑23台，价值13.87万元；打印设备5台，价值1.17万元；投影仪2台，价值1.04万元；空调4台，价值2万元；相机2台，价值1.06万元，办公桌椅及其他设备价值6.29万元；轿车一辆，价值22.86万元，由机关事务服务中心统一管理。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算收入：财政当年拨付的资金

（二）基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出