一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电、科技、知识产权、盐业、投资管理方面的法律、法规、方针、政策和其他规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作;组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟订全县工业经济、信息化、无线电、科技、知识产权、盐业、投资管理的发展规划和年度计划并组织实施;组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化和产业化联动，负责推进全县工业结构调整;负责拟订新型工业化发展规划和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强县战略，参与制订国民经济和社会发展规划;督促实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理工作。

（二）2019年重点工作任务

立足“电力体制改革试点、智能终端电子、生态食品加工”，抓项目推进、抓产业转型、抓能源要素保障、抓科技创新、抓信息化，工业总产值42亿元，同比增长12%，工业增加值增速确保8%，新增规模以上企业5户，工业固定资产投资10亿元、技术改造投资5亿元。高新技术产业总产值8亿元。

1.奋力推进工业项目建设

实现新开工工业项目10个以上，竣工10个以上。着重抓好竹元科技二期、充电桩、智能手机、西拓环保结构件、幺麻子食品技改、高端智能售货机等重点项目建设。

2.积极推进信息化建设

进一步完善全县通讯、互联网基础设施，完成投资5000万元以上，重点抓好通讯基站、光纤入村入户，建成信息村35个，实现全县乡村互联网全覆盖，4G信号覆盖率达到90 %以上。

3.加快淘汰落后产能

淘汰企业落后生产设备和工艺，清退“僵尸企业”，盘活闲置资产，腾出产业转移的发展空间。

4.积极推进电力体制改革

组建洪州电力公司，启动增量配电网建设，完成一期建设征地拆迁，启动基础设施建设。

5.强抓工业环保整治

坚持不懈抓工业环境治理和油气回收治理，积极推进散乱污企业整治。

6.积极推进科技创新

着重抓好申报专利、培育高新技术企业，着力推进高新技术产业产发展，积极申报立项上级科技项目。

7.着力推进扶贫攻坚

积极推进工业减贫、通信基础设施建设扶贫和科技扶贫，稳步增加工业就业人数。扎实推进清凉村、民兴村帮扶工作。实现扶贫攻坚巩固提升。

8.落实党建和党风廉政建设

认真落实党建和党风廉政建设责任制，深入推进“两学一做”学习教育，进一步加强意识形态工作，积极基层党建标准化建设，加强党员和干部职工队伍教育。

9.着力抓好安全生产和稳定

深入开展安全生产大检查，积极开展安全隐患排查整改。抓好系统稳控，积极化解矛盾。确保安全和稳定。

二、部门机构设置

洪雅县经济和信息化局股室11个，在职人员31人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县能源监察中心。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1378.95万元。

2019年洪雅县经济和信息化局收入预算总额为1378.95万元，其中：当年财政拨款收入1378.95万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1378.95万元，其中：基本支出416.08万元，项目支出962.87万元。

3.与2018年相比增减变化原因：2019年收入预算增加12.28%，主要是机构改革县科技局并入县经信局，人员和项目经费合并预算。2019年支出预算增加12.28%，主要是机构改革，人员基本支出和项目支出变多。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济、信息化、无线电、科技、知识产权、盐业、投资管理等事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费328.91万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费87.17万元。

项目支出，是用于保障洪雅县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：应用技术研究与开发30万元、盐业监管4.17万元、项目申报和验收10万元、宽带乡村7万元、节能审查3万元、工业招商5万元、工业环保整治50万元、青衣江元明粉公司老厂搬迁利息106.92万元、瓦屋山自然保护区水电站整治25万元、柳桃路线路迁建方案及预算评审资金293.85万元、七里坪景观大道加宽工程杆管线迁建方案及预算评审资金427.93万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出，主要用于企业科技研发奖补30万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出45.67万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出17.4万元。

（四）资源勘探信息等支出，主要用于机关及下属事业单位运转日常开支及杆管线迁建、企业利息补贴、环保通信等专项工作支出1246.33万元。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出39.55万元。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2019年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县经济和信息化局及下属事业单位洪雅县能源监察中心机关运行经费财政拨款预算87.17万元，同比增长42.74万元，增长96.20%，主要原因是机构改革合并洪雅县科学技术局，人员增多。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县经济和信息化局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年洪雅县经济和信息化局安排公务接待费预算2万元，公务接待20批次、250人数，较2018年预算下降60%，主要原因是严格落实八项规定精神，缩减开支，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县经济和信息化局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础,2019年洪雅县经济和信息化局对部门整体及50万以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效：支出预算1378.95万元，其中：基本支出416.08万元，用于保障县经信局机关、下属事业单位县能源监察中心等机构正常运转的日常支出。项目支出962.87万元，用于保障县经信局机关、下属事业单位县能源监察中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

项目绩效：

（一）工业环保整治50万元

围绕一地三区建设，继续开展工业环保整治工作。一是聘请专业机构对县内60余建涉气企业进行环保隐患排查；二是聘请专业机构对县内70余家涉水企业进行环保隐患排查；三是坚持对重点企业进行经常性环保检查、核查与明查暗访；四是继续开展散乱污治理，检查、核查、验收与经常性的明查暗访相互结合。

（二）青衣江元明粉公司老厂搬利息106.92万元

根据协议，2019年12月31日前，依法无偿收回青衣江元明粉公司老厂国有土地使用权。

（三）柳桃路线路迁建方案及预算评审资金项目293.85万元

2019年内完成电力线路、广电线路、电信线路、移动线路、联通线路迁建。

（四）七里坪景观大道加宽工程杆管线迁建方案及预算评审资金项目427.93万元

2019年内完成电力线路、广电线路、电信线路、移动线路、联通线路迁建。

九、国有资产占用说明

县经信局办公用房约260平方米，属于县政府机关事务局管理的国有资产，县经信局无公务用车。拥有办公必须的办公桌椅，台式计算机34台，打印机10台、复印机1台等设备，原值124万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。如:科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、资源勘探信息收入等。

2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:柳桃路线路迁建方案及预算评审资金支出、七里坪景观大道加宽工程杆管线迁建方案及预算评审资金支出等。

7.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费。纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。