按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责全县工业和信息化管理与工业经济运行协调服务，贯彻实施国家有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物质综合调控，负责全县工业和信息化固定资产投资与企业技术改造投资和技术创新管理。

（二）2018年重点工作任务

1.积极推进信息化建设

进一步完善全县通讯、互联网基础设施，完成投资5000万元以上，重点抓好通讯基站、光纤入村入户，建成信息村35个，实现全县乡村互联网全覆盖，4G信号覆盖率达到90 %以上。

2.加快淘汰落后产能

淘汰企业落后生产设备和工艺，清退“僵尸企业”，盘活闲置资产，腾出产业转移的发展空间。

3.强抓工业环保整治

坚持不懈抓工业环境治理和油气回收治理，积极推进散乱污企业整治。

4.着力推进扶贫攻坚

积极推进工业减贫、通信基础设施建设扶贫和科技扶贫，稳步增加工业就业人数。扎实推进清凉村、民兴村帮扶工作。实现扶贫攻坚巩固提升。

5.落实党建和党风廉政建设

认真落实党建和党风廉政建设责任制，深入推进“两学一做”学习教育，进一步加强意识形态工作，积极基层党建标准化建设，加强党员和干部职工队伍教育。

6.着力抓好安全生产和稳定

深入开展安全生产大检查，积极开展安全隐患排查整改。抓好系统稳控，积极化解矛盾。确保安全和稳定。

7.县委、县政府安排的其他专项工作

二、部门概况

县经信局及下设事业单位洪雅县能源监察中心1个。在编人员22人，其中公务员14人、机关工勤1人，事业人员7人。编外控制数人员4人，借出人员6人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1228.12万元。

2.2018年县经信局收入预算总额为1228.12万元，其中：当年财政拨款收入1228.12万元，事业收入0万元。

3.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1228.12万元，其中：基本支出242.84万元，项目支出985.28万元。

4.与2017年相比增加原因：2017年预算金额3782.6万元，2018年预算减少207%，主要是项目完成和项目减少。

四、支出预算安排情况

县经信局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济、信息化、无线电、盐业、投资管理等事业发展相关工作，以及瓦屋山自然保护区、周公河珍惜鱼类保护区综合整治，工业环保整治、散乱污治理等专项工作。

基本支出242.84万元，是用于保障县经信局机关、下属事业单位县能源监察中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费198.41万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费44.43万元。

项目支出985.28万元，是用于保障县经信局机关、下属事业单位县能源监察中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中，项目申报验收10万元、淘汰落后产能5万元、节能审查10万元、洪雅至峨眉山公路新建项目（幺麻子扩建）30万元、花溪电力体制理顺工作500万元、姜嘴电站供区理顺200万元、盐业监管10万元、宽带乡村10万元、工业招商10万元、工业经济运行10万元、青衣江元明粉公司老厂搬迁资金利息106.92万元、工业环保整治30万元、青衣江元明粉公司老厂搬迁利息106.09万元、瓦屋山自然保护区水电站整治50万元、第一书记工作经费3.36万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育、资源勘探信息等支出1175.68万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业26.55万元，主要用于机关及下属事业单位在职人员养老保险。

（三）医疗卫生11.45万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出15.93万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府采购安排情况说明

拟购置激光打印机2台、复印机1台、台式计算机4台。

五、三公经费增减变化原因

洪雅县经济和信息化局三公经费预算5万元，在2017年基础上减少10%，是因为我单位公务接待减少。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

支出预算1228.12万元，其中：基本支出242.84万元，用于保障县经信局机关、下属事业单位县能源监察中心等机构正常运转的日常支出。项目支出958.28万元，用于保障县经信局机关、下属事业单位县能源监察中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。绩效管理项目五项：

（一）工业环保整治30万元

围绕一地三区建设，继续开展工业环保整治工作。一是坚持对重点企业进行经常性环保检查、核查与明查暗访；二是继续开展散乱污治理，检查、核查、验收与经常性的明查暗访相互结合。

（二）青衣江元明粉公司老厂搬利息106.92万元

根据协议，2019年12月31日前，依法无偿收回青衣江元明粉公司老厂国有土地使用权。

（三）洪雅至峨眉山公路新建项目（幺麻子扩建）30万元。

（四）花溪电力体制理顺工作500万元。

（五）姜嘴电站供区理顺200万元。

七、国有资产占用情况说明

县经信局办公用房约260平方米，属于县政府机关事务局管理的国有资产，县经信局无公务用车。拥有办公必须的办公桌椅，台式计算机24台，打印机8台、复印机1台等设备。

八、专业性较强的名词解释

无