目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理。

（二）2022年重点工作任务

预计2022年，规上工业总产值60亿元，同比增长18%，工业增加值增速确保8%，力争9%。新培育规上工业企业6家。工业固定资产投资增长11%，技术改造投资增长11%。推进工业项目建设，加大科技研发投入，做好能源要素保障，狠抓工业环保整治，服务企业纾困解难。

二、部门机构设置

洪雅县经济和信息化局股室10个，在职人员36人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县能源监察中心、洪雅县数字经济发展中心。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入798.63万元。

2022年洪雅县经济和信息化局收入预算总额为798.63万元，其中：当年财政拨款收入705.63万元，事业收入0万元，上年结转收入93.00万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算798.63万元，其中：基本支出438.01万元，项目支出360.62万元。

3.与2021年相比增减变化原因：2022年收入预算下降22.30%，主要是杆管线迁建项目减少。2022年支出预算下降22.30%，主要是项目支出减少。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济、信息化、工业环保、安全、科技、盐业事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费347.70万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费90.31万元。

项目支出，是用于保障洪雅县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中：青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元，科技创新驱动战略经费35.00万元，2022年民营工业企业首次入规奖励30.00万元，洪雅县“十四五”工业高质量发展、大数据发展、科技创新规划方案编制服务费用31.53万元，铸锻中心建设前期工作经费20.00万元，工业环保、数字经济及党建双创工作经费20.00万元，工业经济运行、工业招商、项目评审、安全稳定工作25.00万元，大熊猫国家公园2021年关闭退出小水电相关费用（工作经费）5.00万元，2021年第一批省级工业发展专项资金88.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出，主要用于企业科技研发奖补35.00万元。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出38.72万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出27.35万元。

（四）城乡社区支出，全部为政府性基金预算支出，主要用于青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元。

（五）农林水支出，主要用于大熊猫国家公园2021年关闭退出小水电相关费用（工作经费）5.00万元。

（六）资源勘探工业信息等支出，主要用于机关及下属事业单位运转日常开支、企业奖补、规划编制等支出534.53万元。

（七）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出51.94万元。

政府性基金预算支出为106.09万元，为城乡社区支出，主要用于青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算31.53万元，主要用于洪雅县“十四五”工业高质量发展、大数据发展、科技创新规划方案编制服务费用。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务31.53万元。

六、机关运行经费

洪雅县经济和信息化局及下属2家事业单位机关运行经费财政拨款预算90.31万元，同比增加0.17万元，上升0.19%，其中办公及印刷费15.70万元、邮电费5.00万元、差旅费32.00万元、会议费0.50万元、福利费4.35万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.51万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用31.25万元。主要原因是人员增多，人员经费增加；工会经费、福利费、其他交通费用有所减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县经济和信息化局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县经济和信息化局安排公务接待费预算0.30万元，公务接待8批次、40人数，较2021年预算下降70%，主要原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县经济和信息化局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2022年洪雅县经济和信息化局对部门整体及项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效：基本支出438.01万元，项目支出360.62万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进工业项目建设，积极做好项目申报，强抓企业培育，强力抓好能源要素保障，强抓科技工作，强抓信息化建设，强抓数字经济发展，强抓工业环保整治，强化企业服务，促进我县经济、生态科学可持续发展。

项目绩效：

青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元，完成2022年青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息支付。

科技创新驱动战略经费35.00万元，科技贡献率60%，研发投入增长10%，高新技术企业保有量6家，配合洪雅县经开区、茶产业中心、林业局完成藤椒、茶叶、竹钢产业研究院建设方案。

2022年民营工业企业首次入规奖励30.00万元，对首次入规的民营工业企业，兑现地方财政给予一次性5万元奖励。

洪雅县“十四五”工业高质量发展、大数据发展、科技创新规划方案编制服务费用31.53万元，根据《洪雅县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》、《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》等文件要求，科学编制《洪雅县“十四五”工业高质量发展规划》、《洪雅县“十四五”科技创新规划》《洪雅县“十四五”数字经济发展规划》，以指导洪雅县未来5年乃至更长一个时期工业、科技、数字经济发展。

铸锻中心建设前期工作经费20.00万元，启动项目可研、规划等编制工作；明确铸造行业发展重点，提升洪雅铸造行业品质，为洪雅引进机械加工企业提供保障。

工业环保、数字经济及党建双创工作经费20.00万元，积极推进数字经济发展和信息化建设，强抓工业环保整治，开展党建和双创工作，促进全县工业经济、数字经济产业发展。

工业经济运行、工业招商、项目评审、安全稳定工作25.00万元，强力推进工业项目建设，加强企业培育，强化企业服务，提高规上企业总产值，促进全县工业经济发展。

大熊猫国家公园2021年关闭退出小水电相关费用（工作经费）5.00万元，保障区域内小水电全部关闭退出。

2021年第一批省级工业发展专项资金88.00万元，完成对企业项目奖补。

九、国有资产占用说明

县经信局办公用房、服务用房约600平方米，位于市民中心15楼，为机关事务中心租赁后统一分配使用。县经信局无公务用车，拥有办公必须的办公桌椅、文件柜，台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、扫描仪等设备，固定资产原值134.12万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。如:科学技术收入、社会保障和就业收入、医疗卫生收入、资源勘探信息收入等。

2.事业收入。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.年初结转和结余。指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。如:青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息、2022年民营工业企业首次入规奖励等。

8.经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费。纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。