目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。负责全县数字经济产业发展和行业管理、数字资源建设管理，统筹全县综合大数据平台建设管理。

（二）2024年重点工作任务

1. 全力以赴抓生产。一是抓好一季度“开门红”工作。持续落实包保方案，帮助幺麻子食品等企业满产达产，实现产值13亿。二是持续抓实“个转企”“小升规”专项行动，推动企业升规入统，全年新培育入规企业7家。三是深入开展“千企调研解难题”活动，推动负增长企业扭负为正，力争全年实现产值64亿元。

2.纾困解难推项目。持续落实领导联系项目机制，统筹解决项目推进难题，力争全年实现新开工青工科技二期等项目5个、竣工嘉万光通信等项目5个、实现工业固定资产投资15亿元以上。

3.压实责任守底线。加强工业企业监管，帮助企业理顺安全、环保管理体制，升级改造安全、环保设施，开展好安全环保日常巡查，督促企业落实安全、环保主体责任，实现企业平稳生产。          

二、部门机构设置

洪雅县经济和信息化局股室10个，在职人员37人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，主要包括：洪雅县能源监察中心、洪雅县数字经济发展中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1336.72万元。

2024年洪雅县经济和信息化局收入预算总额为1336.72万元，其中：当年财政拨款收入1281.72万元，事业收入0万元，上年结转收入55万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1336.72万元，其中：基本支出594.38万元，项目支出742.34万元。

3.与2023年相比增减变化原因：2024年收入预算下降24.71%，主要是上年结转项目、疫情防控医疗物资保障项目、政务数据节点建设项目等减少。2024年支出预算下降24.71%，主要是项目支出减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县经济和信息化局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济、工业环保、能源要素保障、安全稳定、科技及数字经济等事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费507.49万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费86.89万元。

项目支出，用于保障洪雅县经济和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中省级科技计划项目专项资金55.35万元、科技支撑乡村振兴项目配套补贴40万元、工业发展资金39.90万元、省级工业发展资金366万元、工业环保、数字经济及党建双创工作经费10万元、工业经济运行、工业招商、项目推进、安全稳定工作15万元、首次入规民营工业企业奖励70万元、眉山市数据资源管理平台洪雅交换节点维护及云服务器租用相关费用25万元、省级中小企业发展专项资金15万元、青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.科学技术支出，主要用于企业科技研发奖补55.35万元。

2.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出59.98万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出23.10万元。

4.城乡社区支出，全部为政府性基金预算支出，主要用于青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元。

5.农林水支出，主要用于科技支撑乡村振兴项目配套补贴40万元。

6. 资源勘探工业信息等支出，主要用于机关及下属事业单位运转日常开支462.53万元、企业奖补等支出540.90万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.77万元。

（二）政府性基金预算支出为106.09万元。

1. 城乡社区支出，主要用于青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县经济和信息化局及下属2家事业单位机关运行经费财政拨款预算86.89万元，同比减少7.80万元，下降8.24%，其中办公及印刷费8万元、邮电费4.80万元、差旅费36万元、会议费0.50万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用34.59万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出；统计口径调整，工会费和福利费调整为人员类经费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县经济和信息化局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县经济和信息化局安排公务接待费预算0.24万元，公务接待3批次、30人数，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县经济和信息化局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2024年洪雅县经济和信息化局对部门整体及项目按要求编制了绩效目标,从产出、效益、成本等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响等情况。

整体绩效：基本支出594.38万元，项目支出742.34万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进工业项目建设，积极做好项目申报，强抓企业培育，强力抓好能源要素保障，强抓科技工作，强抓信息化建设，强抓数字经济发展，强抓工业环保整治，强化企业服务，促进我县经济、生态科学可持续发展。

青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元，完成2024年青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息支付。

首次入规民营工业企业奖励70万元，对首次入规的民营工业企业，兑现地方财政给予一次性5万元奖励。

省级科技计划项目专项资金55.35万元，兑现科技研发企业奖补、科技乡村振兴平台运行费用。

工业发展资金39.90万元，兑现工业和信息化助推乡村振兴奖补资金，对工业和技术改造投资促进、产业项目建设推进等相关工作给予技术改造前期工作经费支持。

省级中小企业发展专项资金15万元，兑现科技研发企业奖补。

省级工业发展资金366万元，兑现产业技术研发和创新能力提升项目奖补。

眉山市数据资源管理平台洪雅交换节点维护及云服务器租用相关费用25万元，支付眉山市数据资源管理平台洪雅交换节点维护年费。

科技支撑乡村振兴项目配套补贴40万元，增加财政农业科技投入，提升乡村振兴科技实效，配套补贴农业科技项目

工业经济运行、工业招商、项目推进、安全稳定工作15万元，强力推进工业项目建设，加强企业培育，强化企业服务，提高规上企业总产值，促进全县工业经济发展。

工业环保、数字经济及党建双创工作经费10万元，积极推进数字经济发展和信息化建设，强抓工业环保整治，开展党建和双创工作，促进全县工业经济、数字经济产业发展。

九、国有资产占用说明

县经信局办公用房、服务用房约600平方米，位于市民中心15楼，为机关事务中心租赁后统一分配使用。县经信局无公务用车，拥有办公必须的办公桌椅、文件柜，台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、扫描仪等设备。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业自主创新的支出。

（三）科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）: 反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

（十二）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十四）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十五）资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。