按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年和群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

2018年重点工作：

1.强化思想引领。在全县团干部、青少年中继续宣传党的十九大精神，把学习贯彻党的十九大精神作为全县团干部的首要学习任务。利用“五四”“六一”、国庆等时间节点，以“眉山故事少年说”“健康洪雅 舞比幸福”等活动为载体，扎实推进青少年社会主义核心价值观教育。持续推进预防青少年违法犯罪工作和重点青少年服务管理工作。

2.加强组织建设。大力推进从严治团，持续“1+100”团干部直接联系青年制度。成立教育团工委，建立常态化的团教协作组织机构和沟通协调机制。在全县建立中心党支部的乡镇、村、社区建立中心团支部，解决团干部力量薄弱的问题。继续打造“青年之家”示范性服务平台，入驻云平台的“青年之家”按照相关要求开展线上线下活动。

3.助力扶贫帮困。扎实开展“走基层”活动，到联系村鲜湾村走访慰问慰问贫困户、贫困母亲、残疾人。在余坪镇回龙村继续实施童伴计划。对接高校大学生到我县开展暑期“三下乡”支教活动。依托关心下一代基金会等平台，争取社会资金，大力救助“五失”“成才”等特殊困境青少年，完善青少年社会实践基地建设。继续开展“新年心愿，青春微力量”“助学成才，放飞梦想”“我要上大学—爱心圆梦”等品牌关爱项目。

4.服务创新创业。组织洪雅创业青年参加眉山市青年创新创业大赛活动。在全县培树1—2个青年创业就业典型示范。持续开展SYE四川青年创业促进计划，按照SYE文件要求推选符合条件的青年申报。在全县机关、企事业单位中实施“逐梦计划”，募集见习岗位不少于60个。

5.志愿者工作。主动对接，充分支持、积极配合会节服务志愿者的招募、培训、派遣上岗等大型会节志愿服务工作工作。按照相关要求，严格开展大学生西部计划项目服务管理，切实为在洪志愿者提供必要的工作和生活保障。结合“网上共青团”工作，利用线上线下，双线并用的工作方式，在全年的重要节点创新开展社会实践和志愿服务活动。

二、部门概况

共青团洪雅县委下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年收支预算总体情况

2018年共青团洪雅县委收入预算总额为326.22万元，其中：当年财政拨款收入326.22万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算326.22万元，其中：一般公共服务321.85万元，社会保障和就业2.21万元，社会保险基金支出0.83万元，住房保障支出1.33万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年预算收支与2017年相比增加197.22万元，主要原因:2018年较2017年增加县乡村共青团专项工作经费109.5万元；增加县乡村关工组织工作经费97.7万元；增加青少年活动中心大门及相关附属设施建设项目工作经费15万元。2018年较2017年减少公益项目关爱补助资金18.5万元。

四、支出预算安排情况

共青团洪雅县委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化、教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出15.43万元，用于办公费等支出8.09万元。

项目支出，是用于保障团县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括：青少年社会实践基地工作经费5万元；“青春洪雅”微信公共平台经费2万元；2018年暖冬行动专项经费5万元；大学生西部计划项目办工作经费1万元；青年志愿者服务活动经费1万元；预防青少年犯罪专项工作经费3万元；县乡村共青团专项工作经费121.5万元；童伴计划专项工作经费2万元；公益项目关爱补助资金21.5万元；留守学生之家建设经费3万元；青少年活动中心大门及相关附属设施建设项目15万元；县乡村关工组织工作经费122.7万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：县乡村关工组织工作、县乡村共青团专项工作、青少年活动中心大门及相关附属设施建设、青少年社会实践基地工作、2018年暖冬行动。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员基本养老保险支出。

（三）社会保险基金支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费增减变化原因

2018年三公经费预算0.94万元，其中:因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.94万元。与2017年相比，三公经费预算增加0.62万元。主要原因是2017年公务接待费未充分预算县关工委接待省市关工委和区县关工委莅洪调研部分，根据2017年团县委、县关工委公务接待工作开展情况，适当增加2018年预算。

六、政府采购安排情况说明

无

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一)年度主要任务

做好思想引领工作，组织保障工作，扶贫帮困工作，创业就业工作，志愿服务工作，预青未保工作，关工委工作。保障在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助等，为机关提供水、电、通讯、车辆等正常办公运行保障和机关工会正常活动开展提供保障。

（二）年度总体目标

1、保障在职职工3人正常工作、生活秩序；2.保障团委、关工委重点工作顺利开展，当好党的助手和后备军。

（三）重点项目完成数量指标

1.县乡村关工组织工作。按照《洪雅县关心下一代工作实施细则》（洪委办发电〔2017〕52号）文件，第三十二条“按照省、市的基本要求，县关工委工作活动所必需的经费每年30万元以上，纳入县财政年度预算予以保障；乡镇、村（社区）关工组织工作所必需的经费，乡镇每年不少于3万元、村（社区）每年不少于3000元，在年度预算中予以保障，不断完善工作经费增长机制，乡镇关工委工作经费由县关工委统一管理，根据工作情况拨付。”切实保障全县24名“五老”网吧义务监督监督员补贴，县关工委常务班子和乡镇关工委执行主任的差旅费，全县关心下一代工作会、网吧监督工作半年和年终总结会、业务培训会、交流会等，开展“五失”青少年、病残青少年、成才青少年基本情况调查及救助工作，开展村（社区）五老关爱活动室建设，“六好”基层关工委创建，组织“五老”志愿者、老年文艺队定期或不定期开展送文艺下乡、暑期"三下乡"活动等日常工作经费。

2.县乡村共青团工作。在全县团干部、青少年中继续宣传党的十九大精神，把学习贯彻党的十九大精神作为全县团干部的首要学习任务。利用“五四”“六一”、国庆等时间节点，以“眉山故事少年说”“健康洪雅 舞比幸福”等活动为载体，扎实推进青少年社会主义核心价值观教育，扎实开展“走基层”活动，到联系村鲜湾村走访慰问慰问贫困户、贫困母亲、残疾人。在余坪镇回龙村继续实施童伴计划，组织洪雅创业青年参加眉山市青年创新创业大赛活动。在全县培树1—2个青年创业就业典型示范。

（四）项目效益

1.社会效益指标。密切联系、服务青年，当好党的助手和后备军。2.生态效益指标。人居环境改善、环境质量明显提高。

（五）满意度指标

公众满意度达90%以上。

八、国有资产占用情况说明

2018年1月，单位国有资产总额44280元，其中固定资产39380元，流动资产4900元。固定资产中通用设备27900元；家用家具11480元。流动资产是4900元备用金。

九、专业性较强的名词解释

1．财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

共青团洪雅县委

2018年2月22日