目录（一）2023年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2023年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中国共产主义青年团洪雅县委员会

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

一是行使共青团洪雅县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导少先队工作和联系青联委员、学联代表的职权。对全县性青年社团组织进行指导和管理。

二是参与制定我县青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见，对我县的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

三是参与有关我县青少年事务的政策、规范性文件的制定与实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。

五是在全县的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

六是协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

七是参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作；维护和促进祖国统一和民族团结。

八是会同有关部门，负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。

九是承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）2023年重点工作：

1.学习宣传贯彻党的二十大精神工作。一是全面完成新时代文明实践青年宣讲分团宣讲任务，从11月中旬到2023年6月底，在青少年群体开展党的二十大精神宣讲不少于5场。二是常态化开展学习教育。组织“青年宣讲团”“红领巾巡讲团”深入学校、企业、村（社区）开展党的二十大精神宣讲不少于30场，全县每个团组织和少先队组织要开展不少于2场主题团日和主题队日活动来专题学习党的二十大精神，引导广大青少年把思想和行动统一到党的二十大精神上来。三是抓好贯彻落实，将二十大报告中涉及群团改革工作和青年工作作为首要政治任务来抓，制定任务清单和责任清单，切实推动党的二十大精神在洪雅共青团系统落地生根、开花结果。

2.团组织建设工作。一是深入推进我县县域共青团改革工作。改革团的工作力量选用机制，拓宽团的工作骨干来源渠道；改革组织设置和动员机制，强化传统领域团的组织覆盖，提升建设质量；改革团员发展和教育管理机制，严格入团标准和程序，提高团员发展质量；完善党的领导机制，推动增强基层党建带团建实效，推动基层党组织每年至少召开1次会议专门研究共青团工作，至少对团组织书记开展1次业务考核评价。二是做好青少年活动阵地建设工作。推动落实在县体育馆规划的青少年校外活动阵地装修工作，为我县青少年提供活动平台。三是规范团员发展工作。建立并落实积分、评议入团制度，落实少先队推优机制，将思政课考评优良、团课学习合格、积极参与志愿服务作为入团的必备条件。四是健全县域团的组织体系。深化县域团代表联络站建设，落实“两联”工作机制。强化传统领域团的组织覆盖，提升建设质量。加强对“两新”组织和各类新兴领域青年群体的组织覆盖。

3.思想引领工作。一是创新思想引领方式。以“青年之家”“童伴之家”“青春洪雅”为载体建设团属新媒体矩阵，加强运用和推广，进一步提升青少年思想政治引领覆盖面。二是持续开展榜样激励。开展“两红两优”“红领巾奖章争章”“五四奖章”系列评先选优活动，发挥榜样模范作用。三是通过“青年大学习”“红领巾爱学习”等网上主题团课、主题队课引导青少年听党话、跟党走。

4.青年创业就业工作。一是开展“青创计划”项目。为创业青年申请无息贷款不少于30万元，依托“农村青年致富带头人联盟”，常态化开展青年创业扶持和创业交流。二是实施“逐梦计划”项目。在全县机关、企事业单位中募集不少于100个工作岗位，为在校大学生搭建社会实践的平台。三是推进大学生志愿服务西部计划项目。吸引更多优秀高校毕业生来洪为经济社会发展服务，完成2023年度西部计划志愿者招募、派遣、管理工作，高质量通过省项目办考核验收，力争全省优秀。

5.青年志愿服务工作。一是深化青年志愿服务体制改革，推广“志愿四川—洪雅”平台，实现青年志愿者与志愿服务组织的便捷高效对接。二是以群众需求、党政关心为导向，重点培育储备医疗卫生、心理辅导、种养技术、法律援助等专家志愿者人才库和旅游服务、应急救援、教育培训、法律援助、会节服务等专业品牌志愿服务队伍。三是推进青年志愿者注册工作，到2023年底，注册青年志愿者不少于2万人。

6.青少年成长工作。一是规范实施“童伴计划”项目，投入资金不少于8万元，常规开展绘画、声乐、手工、教育学习等活动不少于2000次。二是关心青年婚恋交友，依托“青恋洪雅”平台，常态化开展青年人才线上交流，线下举办青年人才联谊活动不少于1次。三是持续关心关爱困境青少年，开展“新年心愿·青春微力量”暖冬行动，实现困境青少年心愿不少于300个，落实助学金不少于2万元。

二、部门机构设置

共青团洪雅县委股室0个，在职人员7人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括共青团洪雅县委机关、洪雅县青少年活动中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况:财政一般预算拨款收入161.41万元。

2023年共青团洪雅县委收入预算总额为161.41万元，其中：当年财政拨款收入153.01万元，上年结转收入8.4万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算161.41万元，其中：基本支出122.01万元，项目支出39.4万元。

3.与2022年相比增减变化原因：2023年共青团洪雅县委预算总额161.41万元，2022年共青团洪雅县委预算总额为162.46万元。较2022年减少1.05万元，同比减少0.64%。主要原因：在职人员基础性绩效纳入预算，减少项目经费。

四、支出预算安排具体情况

共青团洪雅县委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化、教育事业发展相关工作。

基本支出：是用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

工资福利支出105.05万元，商品和服务支出16.96万元（其中：办公费4.32万元；水费0.2万元；电费0.3万元；邮电费0.6万元；差旅费5.8万元；公务接待0.4万元；委托业务费0.8万元；工会费1.10万元；福利费0.68万元；其他交通费2.76万元），对个人和家庭的补助0万元。

项目支出：共青团工作资金8万元；“青春洪雅”微信公众运行及外宣工作经费2万元；大学生志愿服务西部计划地方资金10万元；青年志愿服务资金5万元；少工委工作1万元；童伴计划资金5万元；2022年度大学生志愿服务西部计划中央专项资金（上年结转）2.9万元；大学生志愿服务西部计划中央专项资金（上年结转）5.5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出139.26万元，主要包括：

   一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为77.94万元，主要用于：机关人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

   一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为21.92万元，主要用于：下属事业单位人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

   一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为31万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如共青团工作、童伴计划、少工委等项目的办公费及委托业务费德等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）上年结转数为8.4万元，主要用于：全国大学生志愿服务西部计划每月补贴等项目支出。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为10.29万元，主要用于：机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.23万元，主要用于：机关及下属事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1.73万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.4万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.22万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.28万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元

1. 政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算0万元，没有安排政府采购支出。

六、机关运行经费

共青团洪雅县委机关及下属事业单位洪雅县青少年活动中心运行经费财政拨款预算16.96万元，同比增加0.51万元，增加3.1%。其中办公费4.32万元；水费0.2万元；电费0.3万元；邮电费0.6万元；差旅费5.8万元；公务接待0.4万元；委托业务费0.8万元；工会费1.1万元；福利费0.68万元；其他交通费2.76万元；专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。主要原因是工会经费预算增加。

1. 三公经费增减变化说明

   2023年三公经费预算0.4万元，其中:因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.4万元。与2022年相比，三公经费预算减少0.2万元，同比下降33.33%，主要原因：继续贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神，严控接待标准，厉行节约意识、合理安排。

2. 因公出国（境）经费

2023年共青团洪雅县委拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2022年预算持平，主要原因是没有安排出国（境）。

1. 公务接待费

   共青团洪雅县委安排公务接待预算0.4万元，公务接待预5批次、50人次，较2022年预算下降33.33%，主要原因：继续贯彻中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神，严控接待标准，厉行节约意识、合理安排。

2. 公务用车购置及运行维护费

2023年共青团洪雅县委公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元。较2022年预算持平，主要原因是没有公车。

1. 预算绩效情况说明

   (一)年度主要任务

   做好思想引领工作，组织保障工作，扶贫帮困工作，创业就业工作，志愿服务工作，预青未保工作。保障在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金、午餐补助等，为机关提供水、电、通讯、车辆等正常办公运行保障和机关工会正常活动开展提供保障。

   （二）年度总体目标

   1.保障在职职工7人正常的工作运转。

   2.保障团委重点工作顺利开展，当好党的助手和后备军。

   （三）重点项目完成数量指标

   1.共青团工作

   按照（洪委办发电〔2018〕10号）文件中第十九条预算共青团工作经费，开展县乡村共青团工作。

   2.童伴计划资金

   为探索关爱保护农村留守儿童有效模式，根据团市委《第二批“童伴计划”试点方案》的通知，按照省、市要求，配套建设试点村的活动场地的文体用品、设备设施和“童伴妈妈”必要办公用品的添置，依据“童伴妈妈”选聘标准和流程，招募符合条件的女性担任童伴妈妈，对于考核合格的“童伴妈妈”，按照不低于省政府确定的村干部基本报酬补助标准发放补助。每个点位每月至少开展4次活动，活动形式多样，关爱留守儿童；定期走访儿童家庭；建立相关制度、台账；年底进行考核。2019年建立点位3个；2020年建立点位5个，合计童伴计划点位8个（其中省级点位1个，经费由省上直接支付）。

   3.青年志愿服务资金

   根据省委宣传部、省精神文明办、团省委、省民政厅、省教育厅、省人社厅六部门联合印发《四川青年志愿服务制度改革试点方案》（川青联发〔2019〕27号），启动全省青年志愿服务制度改革试点工作，眉山被列为六个试点市之一。团县委认真领会文件精神，结合洪雅实际，会同县委宣传部（县精神文明办）、县民政局、县教体局、县人社局深入研究，组织起草了《洪雅县青年志愿服务制度改革试点方案》。以服务企业、服务景区、服务社区、服务农村为主题，组织和发动全县各青年志愿者服务队深入开展进企业、进景区、进社区、进农村的扶贫帮困、社区服务、环境保护、就业及家教服务等各类志愿服务活动，开展大型会节志愿服务培训、服装购置等，增强青年志愿者社会责任感，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，树立团结互助的文明新风尚。开展青年志愿服务活动不少于20次；组织青年志愿者学习培训不少于10次；更换青年志愿者服装等工作。

   4.大学生志愿服务西部计划地方资金

   一是做好大学生西部计划志愿者申报、服务、管理等相关工作，组织大学生西部计划志愿者开展志愿服务活动，并举办学习培训等活动。二是西部计划项目办专员每月补贴及保险经费。三是全县西部计划项目正常运行。四是按照文件要求对西部计划志愿者进行慰问和专题等活动。

   5.“青春洪雅”微信公众运行及外宣工作经费

   一是建好用好“青春洪雅”微信公众平台，主要用于微信公众平台涉及的日常运行、维护、增设栏目等费用。二是外宣等活动经费使用，通过共青团网络微信公众平台传播新时期团的主流声音，传递青春正能量，广泛发动社会力量参与志愿服务、关爱帮扶等活动，促进我县青少年关爱事业健康发展。

   6.少工委工作

   根据团中央、教育部、人社部、全国少工委等部门联合下发的《关于构建阶梯式成长激励体系增强少先队员光荣感的指导意见》《关于深入贯彻落实党建带团建、队建加强少先队工作体制机制建设的意见》《关于加强新时代少先队辅导员队伍建设的意见》三个少先队工作制度性文件精神，加强我县少工委工作经费预算，开展眉山故事少年说、少先队活动、学习培训。

   （四）项目效益

   1.社会效益指标。密切联系、服务青年，当好党的助手和后备军。2.生态效益指标。人居环境改善、环境质量明显提高。

   （五）满意度指标

公众满意度达90%以上。

1. 国有资产占用说明

   2023年1月，共青团洪雅县委固定资产原值210.64万元。其中土地、房屋及构建物169.70万元；通用设备3.72万元（主要包含：打印机1台价值0.17万元、空调机组2个价值0.17万元、其他办公设备2个价值3.38万元）；家具、用具、装具及动植物类2.50万元；无形资产34.72万元。

2. 专业性较强的名词解释

   1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   3．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

   4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

   5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照规定标准为所有在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

   7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

   9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   14．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   15．政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

   16．国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

    

    

   共青团洪雅县委

   2023年2月14日