中国共产主义青年团洪雅县委员会

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

一是行使共青团洪雅县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导少先队工作和联系青联委员、学联代表的职权。对全县性青年社团组织进行指导和管理。

二是参与制定我县青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见，对我县的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。

三是参与有关我县青少年事务的政策、规范性文件的制定与实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。

五是在全县的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

六是协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

七是参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作；维护和促进祖国统一和民族团结。

八是会同有关部门，负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。

九是承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）2024年重点工作

1.坚持思想引领，实施“青春铸魂”工程。一是加强理论学习。结合党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和团的十九大精神，完善“青年宣讲团”“红领巾巡讲团”队伍组建，以团委委员、团代表、机关干部、青联委员、优秀教师、优秀西部计划志愿者等为领学人、宣讲人，深入青年深入基层开展学习宣讲。二是深化教育培育。线上推进“青年大学习”“红领巾爱学习”等网上主题团课、主题队课。线下以“三会两制一课”为抓手，以“青年之家”“童伴之家”为载体，结合重要节点，以青少年喜闻乐见的形式开展爱国教育、劳动教育、国防教育等主题活动，进一步提升青少年思想政治引领覆盖面。三是持续榜样激励，开展“两红两优”“五四奖章”“红领巾奖章争章”“红领巾三优”系列评先选优活动，发挥榜样模范作用。

2.围绕中心大局，实施“青春建功”工程。一是助力县域社会治理。持续开展“社区青春行动”“三下乡”“返家乡”社会实践活动，鼓励团员青年、少先队员到社区报到，发现和培养一批热心参与小区治理、具有一定专业技能、组织动员能力强的青年社工达人。二是激发岗位建功。紧扣县委、县政府重大决策部署，发动基层团组织，动员团员青年开展岗位建功、技能竞赛、乡村振兴、抢险救灾等活动，在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等各领域发挥生力军和突击队作用。三是深化志愿服务。持续推广“志愿四川——洪雅”平台，实现青年志愿者与志愿服务组织的便捷高效对接。加强志愿者培训，培育储备旅游服务、应急救援、教育培训、会节服务等专业品牌志愿服务队伍，开展志愿者培训不少于10次。开展青春志愿“靓在乡村”“爱在社区”“爱在旅途”“应急救援”等志愿服务活动不少于100次，服务时长不少于1万小时。

3.服务青年发展，实施“青春领航”工程。一是“青年发展型城市”建设更有规划。研究中长期青年发展规划，制定和落实青年发展工作要点、惠青民生实事清单，因地制宜开发青年友好项目。二是服务领域更有宽度。关注和回应青年就业创业、婚恋交友、社会融入等方面的诉求。开展“青恋洪雅”青年人才线上线下交流联谊活动不少于2次。宣传“青创计划”贷款项目，实施“逐梦扬帆计划”实习项目，推进大学生志愿服务西部计划项目。依托“农村青年致富带头人联盟”，常态化开展青年创业扶持、技能培训、就业培养等活动。三是关爱成长更有实效。规范实施“童伴计划”项目，投入资金不少于3万元，常规开展绘画、声乐、手工、教育学习等活动不少于100次。持续关心关爱困境青少年，开展“新年心愿·青春微力量”暖冬行动，实现困境青少年心愿不少于200个，落实助学金不少于1万元。深化“七彩假期”品牌建设，开展不少于2期暑期陪伴活动。维护青少年发展权益，聚焦青少年“急难愁盼”问题开展服务项目。

4.巩固改革成果，实施“青春强基”工程。一是组织结构再拓展。深入基层团组织，强化传统领域团的组织覆盖，提升建设质量。加强对“两新”组织和各类新兴领域青年群体的组织覆盖。建立横向到边、纵向到底、覆盖各领域团员青年的团组织架构。二是工作机制再优化。以“党建引领、团建赋能”，健全党领导下共青团主导的青年组织体系，持续推动党建带团建，深化推优入党。开展“我为青年办实事”，加强团青联系，进一步吸引青年、服务青年、凝聚青年。三是青联工作再创新。围绕大局和青年所需，充分发挥青联青年人才、信息、资金等优势，创设平台，创新载体，引导委员自觉服务大局，立足岗位不断创新业绩。四是队伍素质再提升。每半年专题研究全面从严治团工作，加强团干部管理，强化党性锻炼、作风建设，开展团干部培训活动不少于2场，加强团组织和团干部的监督管理，维护共青团风清气正的政治生态环境。

二、部门机构设置

共青团洪雅县委股室0个，在职人员7人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括共青团洪雅县委机关、洪雅县青少年活动中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入152.73万元。

2024年共青团洪雅县委收入预算总额为152.73万元，其中：当年财政拨款收入149.33万元，上年结转收入3.4万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算152.73万元，其中：基本支出134.93万元，项目支出17.8万元。

3.与2023年相比增减变化原因：2024年共青团洪雅县委预算总额152.73万元，2023年共青团洪雅县委预算总额为161.41万元。较2023年减少8.68万元，同比减少5.37%。主要原因是厉行节约过紧日子，减少项目预算经费。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

共青团洪雅县委预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及共青团洪雅县委事业发展相关工作。

基本支出134.93万元，用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。人员支出115.65万元（其中：基本工资50.57万元、津贴补贴10.87万元、奖金23.17万元、绩效工资7.65万元、机关事业单位基本养老保险11.05万元、基本医疗保险2.96万元、公务员医疗补助0.84万元、其他社会保障缴费0.26万元、工伤保险0.13万元、失业保险0.13万元、住房公积金8.29万元），商品和服务支出19.29万元（其中：办公费4.19万元、水费0.3万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费6.5万元、公务接待0.4万元、委托业务费1万元、工会费1.26万元、福利费0.78万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出1.30万元），对个人和家庭的补助0万元。

项目支出17.8万元，用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中共青团工作资金8.4万元、大学生志愿服务西部计划地方资金3万元、童伴计划资金3万元、大学生志愿服务西部计划中央专项资金3.4万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出129.34万元，主要包括：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算数为50.46万元，主要用于：机关人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2024年预算数为61.08万元，主要用于：下属事业单位人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为17.8万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如共青团工作、童伴计划、西部计划等项目的办公费及委托业务费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2024年预算数为11.05万元，主要用于：机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.26万元，主要用于：机关及下属事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为1.54万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.42万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.84万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.29万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元，无政府采购支出。

六、机关运行经费

共青团洪雅县委机关及下属事业单位洪雅县青少年活动中心运行经费财政拨款预算17.25万元，同比增加0.29万元，增加1.7%。其中：办公费4.19万元、水费0.3万元、电费0.2万元、邮电费0.6万元、差旅费6.5万元、公务接待0.4万元、委托业务费1万元、工会费1.26万元、福利费0.78万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出1.3万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元。主要原因是工会经费预算增加。

七、三公经费增减变化说明

2024年三公经费预算0.4万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.4万元。与2023年相比持平，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

（一）因公出国（境）经费

2024年共青团洪雅县委拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2023年预算持平，主要原因是无出国（境）安排。

（二）公务接待费

2024年共青团洪雅县委安排公务接待预算0.4万元，公务接待5批次、50人次，较2023年预算持平，主要原因是严控接待标准，厉行节约意识，合理安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年共青团洪雅县委公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元。较2023年预算持平，主要原因是没有公车。

八、预算绩效情况说明

（一）整体绩效说明

共青团洪雅县委2024年基本支出134.93万元，用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包含职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等，为机关提供水、电、通讯、车辆等正常办公运行保障和机关工会正常活动开展提供保障等。本单位年初在职人员7名，其中，行政（参公）人员4人，事业人员3人。项目支出17.8万元，主要用于做好青少年思想引领、组织保障、扶贫帮困、创业就业、青年志愿服务、预青未保、童伴计划、西部计划等工作。

（二）项目绩效目标

1.共青团工作8.4万元，开展县乡村共青团工作。主要开展青年志愿服务、青年发展型城市建设、青恋交友、团支部阵地建设、青少年关心关爱等工作。

2.童伴计划3万元，为探索关爱保护农村留守儿童有效模式，根据团市委《第二批“童伴计划”试点方案》的通知，招募符合条件的女性担任童伴妈妈。每个点位开展形式多样的活动，关爱留守儿童，定期走访儿童家庭，建立相关制度、台账，年底进行考核等工作。

3.大学生志愿服务西部计划地方资金3万元。一是做好大学生西部计划志愿者申报、服务、管理等相关工作，组织大学生西部计划志愿者开展志愿服务活动，并举办学习培训等活动。二是全县西部计划项目正常运行。三是按照文件要求对西部计划志愿者进行慰问和开展专题活动等。

4.大学生志愿服务西部计划中央专项资金3.4万元，做好全国项目西部计划志愿者每月补贴及年终一次性奖支出。

九、国有资产占用说明

2024年1月，共青团洪雅县委固定资产原值213.48万元。其中土地、房屋及构建物169.70万元，通用设备6.56万元（其中：打印设备1台价值0.17万元、空调机组2个价值0.17万元、其他办公设备2个价值3.38万元、台式机3台价值1.77万元、多功能一体机1台价值0.35万元、便携式计算机1台价值0.72万元），家具、用具、装具及动植物类2.5万元，无形资产34.72万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照规定标准为所有在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

16.国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

共青团洪雅县委

2024年2月27日