中国共产主义青年团洪雅县委员会

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军。

一是行使共青团洪雅县委员会赋予的领导全县共青团工作，领导少先队工作和联系青联委员、学联代表的职权。对全县性青年社团组织进行指导和管理。二是参与制定我县青少年事业发展规划和青年工作的政策、意见，对我县的青少年活动阵地、青少年服务机构等事务进行规划和管理。三是参与有关我县青少年事务的政策、规范性文件的制定与实施，协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。四是调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各类活动。五是在全县的经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。六是协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。七是参与制定我县有关青年统战工作的政策，做好我县青年统战对象的团结教育工作；维护和促进祖国统一和民族团结。八是会同有关部门，负责与国外青少年团体、政府青年机构和其他友好团体的交流工作。九是承办县委、县政府和团市委交办的有关工作。

（二）2025年重点工作

1.筑牢思想根基，进一步完善青年思想政治体系。一是抓好理论学习。完善、扩充“青年宣讲团”“红领巾巡讲团”队伍，深入青年开展党的二十届三中全会精神宣讲，全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想。持续开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团（队）课学习，做到应学尽学。二是办好主题活动。把握重要时间节点，组织广大青少年开展学雷锋系列活动、五四青年节主题活动、建队日活动、红色教育等各类活动，以青少年喜闻乐见的形式开展爱国主义教育，筑牢青少年听党话、跟党走的坚定信念。三是强化宣传引导。强化青少年意识形态教育，定期分析研判，全面排查意识形态领域的风险隐患。加强“青春洪雅”微信公众号内容发布审核，坚持“三审三校”制度，加强正能量内容的推送，营造积极向上的网络氛围。

2.巩固改革成果，进一步规范基层组织建设。一是严把团员发展入口。严格落实推优入团、积分入团、评议入团，确保团员先进性，全面审核新发展团员档案，不定期深入基层团支部实地查看纸质档案，现场指导整改。落实党建带团建工作机制，规范工作流程，深化推优入党，进一步发挥党、团相衔接的育人链条功能，积极向党组织输送新生力量。持续开展企业攻坚行动，加强“两企三新”领域团组织建设工作。二是强化团员素质提升。严肃团内组织生活，认真落实“三会两制一课”制度、主题团日等组织生活制度。加强对团干部的教育、监督和管理，落实基层团组织书记述职评议制度，开展基层团干部能力培训。突出团支部规范化建设，严格政治理论学习、组织生活、团员先进性评价等方面举措。三是深化团员实践锻炼。完善团员实践教育机制，建立团员向社区（村）常态化报到机制，深化青年突击队、青年志愿者、“三下乡”“返家乡”等项目实践育人功能，探索建立青年社群，扩大团组织的有形覆盖和有效覆盖。

3.服务青年发展，进一步擦亮“青”字号品牌。一是发动青年人才力量。紧扣县委、县政府重大决策部署，发动基层团组织和青年突击队，动员团员青年人才立足岗位开展技能竞赛、创新创效、安全生产等活动，在经济建设、政治建设、文化建设等领域发挥生力军和突击队作用。二是开展青春志愿服务。持续实施“逐梦扬帆计划”“西部计划大学生志愿服务”等志愿服务项目，组织开展普法宣传、防汛救灾、关爱帮扶、生态保护等服务活动，展现洪雅青年担当。常态化开展“情暖中秋喜迎国庆”“情满九月九 爱在夕阳红”等西部计划主题团日活动，完成2024年度西部计划志愿者考核、评优等工作。三是助力青年成长发展。根据中长期青年发展规划，开展联席会议，制定和落实符合我县实际情况青年发展工作要点、惠青民生实事清单，推进青年发展型城市建设。抓好县青年联合会建设，依托青联委员在人才、信息、资金等方面优势，整合资源，创设平台，常态化开展济困扶贫、爱幼敬老、助学助残等爱心活动。聚焦青年“急难愁盼”问题，依托“青马工程培训班”“童伴计划”“青年夜校”“青恋洪雅”等重点项目，提升青年人才能力素养，传递“青”声音、打造“青”品牌、优化“青”力量，打造洪雅特色品牌。

二、部门机构设置

共青团洪雅县委股室1个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括共青团洪雅县委机关、洪雅县青少年活动中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入140.13万元。

2025年共青团洪雅县委收入预算总额为140.13万元，其中：当年财政拨款收入139.29万元，上年结转收入0.84万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算140.13万元，其中：基本支出122.29万元，项目支出17.84万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2025年共青团洪雅县委预算总额140.13万元，2024年共青团洪雅县委预算总额为152.73万元。较2024年减少12.6万元，同比减少8.25%。主要原因是减少项目预算经费及人员预算减少1人。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

共青团洪雅县委预算安排支出主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及共青团洪雅县委事业发展相关工作。

基本支出122.29万元，用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。人员支出107.11万元（其中：基本工资48.12万元、津贴补贴10.74万元、奖金20.41万元、绩效工资3.71万元、机关事业单位基本养老保险9.87万元、基本医疗保险2.67万元、公务员医疗补助0.74万元、其他社会保障缴费0.23万元、工伤保险0.12万元、失业保险0.11万元、住房公积金7.60万元），商品和服务支出18.21万元（其中：办公费4.32万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费6万元、公务接待0.1万元、工会费1.10万元、福利费1.93万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出0.9万元）。

项目支出17.84万元，用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中共青团工作资金11万元、大学生志愿服务西部计划地方资金3万元、童伴计划资金3万元、大学生志愿服务西部计划中央专项资金0.84万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出119.03万元，主要包括：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2025年预算数为51.67万元，主要用于：机关人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2025年预算数为49.52万元，主要用于：下属事业单位人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出及公务接待费等支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为17.84万元，主要用于：单位完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。如共青团工作、童伴计划、西部计划等项目的办公费及委托业务费等支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数为9.87万元，主要用于：机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.23万元，主要用于：机关及下属事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.10万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.74万元，主要用于：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为7.60万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元，无政府采购支出。

六、机关运行经费

共青团洪雅县委机关及下属事业单位洪雅县青少年活动中心运行经费财政拨款预算18.21万元，同比减少1.08万元，下降5.6%。其中：办公费4.32万元、水费0.2万元、电费0.3万元、邮电费0.6万元、差旅费6万元、公务接待0.1万元、工会费1.10万元、福利费1.93万元、其他交通费2.76万元、其他商品和服务支出0.9万元。主要原因是人员预算减少1人。

七、三公经费增减变化说明

2025年三公经费预算0.1万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.1万元。与2024年减少0.3万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

（一）因公出国（境）经费

2025年共青团洪雅县委拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平，主要原因是无出国（境）安排。

（二）公务接待费

2025年共青团洪雅县委安排公务接待预算0.1万元，公务接待1批次、12人次，较2024年预算减少0.3万元，主要原因是严控接待标准，厉行节约意识，合理安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年共青团洪雅县委公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元。较2024年预算持平，主要原因是没有公车。

八、预算绩效情况说明

（一）整体绩效说明

共青团洪雅县委2025年基本支出122.29万元，用于保障共青团洪雅县委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包含职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等，为机关提供水、电、通讯、车辆等正常办公运行保障和机关工会正常活动开展提供保障等。本单位年初在职人员6名，其中，行政（参公）人员4人，事业人员2人。项目支出17.84万元，主要用于做好青少年思想引领、组织保障、创业就业、青年志愿服务、预青未保、童伴计划、西部计划等工作。

（二）项目绩效目标

1.共青团工作11万元，开展县乡村共青团工作。主要开展青年志愿服务、青年发展型城市建设、青年交友、团支部阵地建设、青少年关心关爱等工作。

2.童伴计划3万元，为探索关爱保护农村留守儿童有效模式，根据团市委《第二批“童伴计划”试点方案》的通知，招募符合条件的女性担任童伴妈妈。每个点位开展形式多样的活动，关爱留守儿童，定期走访儿童家庭，建立相关制度、台账，年底进行考核等工作。

3.大学生志愿服务西部计划地方资金3万元。一是做好大学生西部计划志愿者申报、服务、管理等相关工作，组织大学生西部计划志愿者开展志愿服务活动，并举办学习培训等活动。二是全县西部计划项目正常运行。三是按照文件要求对西部计划志愿者进行慰问和开展专题活动等。

4.大学生志愿服务西部计划中央专项资金0.8万元，做好全国项目西部计划志愿者每月补贴及年终一次性奖支出。

九、国有资产占用说明

2025年1月，共青团洪雅县委固定资产原值211.18万元。房屋及构筑物169.70万元，设备4.26万元（其中：空调机组2个价值0.17万元、台式机5台价值3.02万元、多功能一体机1台价值0.35万元、便携式计算机1台价值0.72万元），家具和用具2.5万元，无形资产34.72万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指按照规定标准为所有在职职工缴纳的工伤保险和失业保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

16.国有资产：指法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

共青团洪雅县委

2025年2月10日