按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

• 基本职能及主要工作

  （-）基本职能

  1．主要职能。一是负责贯彻执行国家、省、市金融和国有资产管理法律法规，充分发挥金融信贷对地方经济发展的促进作用，确保国有资产的保值增值;二是负责研究国家金融法规、政策，调查分析全县金融宏观形势，提出政策建议，制定全县金融业发展规划;三是负责制定全县金融、投融资和国有资产管理相关政策,负责监督、管理和指导全县投融资平台。四是参与策划、指导、规范我县重大建设项目、重大资产整合的融资工作，协调金融机构为我县经济和社会发展提供金融支持和服务;五是负责联系国家驻洪金融管理机构、县内各类金融机构以及行业自律组织，协调解决金融业发展应由地方解决的矛盾和问题；负责全县小额贷款公司、融资性担保公司的设立初审、日常监管、风险防范工作。

  2．政府机关单位1个，政府补助事业机构1个。

  3．人员情况，在职人员18人，其中政府机关人员8人、政府补助事业人员10人。

  (二）2018年重点工作任务介绍。

  1.多措并举，创新融资渠道，加强与银行机构的沟通协调，力争全年实现政府融资6亿元。

  2.力促银行加大信贷投放，做好政府大项目融资的追踪服务，找准切入点，力争全年完成新增信贷投放9亿元。

  3.扎实开展银政企对接，充分发挥企业、银行间的桥梁作用，力争全年协调融资实现5亿元。

  4.完善金融服务体系，重点抓好县信用联社改农商行的工作。

  5.维护保险业健康发展，全年实现保费收入2.5亿元。

  6.进一步加强打击非法集资宣传，做好风险的排查化解工作，维护社会稳定。

  7.提升行政事业单位国有资产管理水平。

  8.履行好出资人职责，强化国有企业管理。

  9.进一步完善国有资产的处置程序，优化资产处置和调剂工作。

  10.做好国有资产的安全管理工作。

  二、部门概况

  金融和国有资产管理局属于行政单位，无下属二级单位。

  三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

  1.2018年金融国资局收入预算总额为1050.88万元，当年财政拨款收入1050.88万元。相应安排支出预算1050.88万元，其中：社会保障和就业21.15万元，社会保险基金7.92万元，城乡社区支出35万元，资源勘探信息支出等支出942.75万元，金融支出28万元，住房保障支出12.70万元，其他支出3.36万元。

1. 与2017年相比增减变化原因

   2018预算比2017年预算减少1181.12万元，主要是洪发公司项目资金减少。

   四、支出预算安排情况

   金融国资局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国资金融发展相关工作。

   基本支出，是用于保障金融国资局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出是167.99万元;用于办公费、邮电费、电费等支出41.40万元。

   项目支出，是用于保障金融国资局下属国有公司等机构为完成特定的任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括：1、化工总厂破产清算小组工作费用35万元；2、国有资产监管、法律顾问等费用5万元；3化工总厂危房撤除，安全保障费用支出25万元；4、洪雅县关于设立瓦屋山核心景区和雅女湖特许经营权所需费用20万元；5、洪雅县农村饮水安全工程维护款50万元，6、洪雅县善上水务公司乡镇污水处理官网配套项目315万元，7、洪雅公交公司车辆运行补助款363.12万元，8、资产信息化管理工作费用8万元，9、2017年国有企业审计费12万元，10、化解金融风险及维稳费5万元；11、第一书记、驻村干部工作费用3.36万元。

   按支出功能分类主要用于以下方面:

   （一）资源勘探信息等支出预算942.75万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：善上水务公司乡镇污水处理官网配套项目、公交公司车辆运行补助费用、化工总厂危房拆除等。

   （二）金融支出预算28万元，主要用于机关单位企业资本市场融资鼓励支出等。

   （三）医疗卫生预算7.92万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

   （四）住房保障支出预算12.7万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

   （五）其他支出预算3.36万元，主要用于第一书记、驻村干部费用支出。

   （六）城乡社区支出预算35万元，用于化工总厂清算组人员经费支出。

   （七）社会保和就业支出预算21.14万元，主要用于机关单位社会保障缴费。

   (七）政府采购安排情况说明

   无政府采购计划

• 三公经费增减变化原因

  无

• 专业性较强的名词解释

  无。

• 国有资产占用情况说明

  县金融国资中心2018年1月固定资产总额为55.8734万元。其中通用设备45.0487万元（1辆公务用车资产17万元因公车改革未销账，其余为办公电脑、复印机等），专用设备0.52万元，办公家具10.3047万元。

• 重点项目预算绩效情况说明

  2018年总的预算1050.88万元，其中基本支出预算209.39万元。主要用于金融国资局人员经费和日常公用经费支出；项目支出预算841.49。主要是用于保障金融国资局下属国有公司等机构为完成特定的任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。包括：1、化工总厂破产清算小组工作费用35万元；2、国有资产监管、法律顾问等费用5万元；3化工总厂危房撤除，安全保障费用支出25万元；4、洪雅县关于设立瓦屋山核心景区和雅女湖特许经营权所需费用20万元；5、洪雅县农村饮水安全工程维护款50万元，6、洪雅县善上水务公司乡镇污水处理官网配套项目315万元，7、洪雅公交公司车辆运行补助款363.12万元，8、资产信息化管理工作费用8万元，9、2017年国有企业审计费12万元，10、化解金融风险及维稳费5万元；11、第一书记、驻村干部工作费用3.36。