洪雅县科学技术协会

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

普及科学知识，组织开展经常性群众性科普活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，建设“科技工作者之家”；开展技术培训，进行技术咨询服务；巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果转化；负责对自然科学、技术科学、工程技术学术类和科普团体的资格审查和业务管理；对乡镇科协和县属以上企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（二）2019年重点工作

2019年重点工作贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，围绕全县八大战役，组织开展科技活动周、全国食品安全周、全国科普日等主题科普宣传活动。加强与有关部门协作，打造科普之家示范点。规范e站建设，利用全媒体科普宣传设施，积极推广“互联网+科普”，继续办好“科普洪雅”微信栏目。加强青少年科普工作，组织科学体验活动20批3000人次，开展科技培训6期600人次，科普大篷车进校园2所，受益学生2000人次。组织学生参加省、市青少年科技创新大赛。全年开展农村实用技术培训6000人次，培育科技致富带头人20名。持续推进科普惠农助农，争取项目资金，打造示范农技协，创建科普示范基地。深入开展“银会合作”。建好“科技工作者之家”。

二、部门机构设置

县科协股室0个，在职人员5人（含其他人员1人），其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要包括：洪雅县科学技术协会机关。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入96.66万元。2019年县科协收入预算总额为96.66万元，其中：当年财政拨款收入96.66万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算96.66万元，其中：基本支出61.66万元，项目支出35.00万元。

3.与2018年相比增减变化原因。2019年县科协收支预算总额为96.66万元，与2018年相比增加10.5万元，增加12.19%，主要原因是人员经费支出增加，2019年增编外控制人员1人。

四、支出预算安排具体情况

2019年县科协预算安排支出96.66万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。

基本支出61.66万元，是用于保障县科学技术协会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费支出48.31万元，包括基本工资17.99万元、津贴补贴11.21万元、养老保险6.66万元、职工医疗保险及公务员补助缴费2.99万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金6.06万元、其他工资福利支出2.94万元。日常公用经费13.35万元，包括办公费1.0万元、邮电费0.33万元、差旅费4.0万元、培训费0.06万元、公务接待费0.46万元、劳务费0.60万元、工会经费0.58万元、福利费0.63万元、其他交通费用2.94万元、其他商品和服务支出2.45万元等。

项目支出35万元，主要用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展，用于专项业务工作的经费支出。主要是开展科普工作的专项科普活动经费35万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出80.95万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基本支出45.95万元。用于人员支出32.6万元（单位在职职工基本工资17.99万元、津贴补贴11.21万元，临聘人员工资2.94万元，工伤保险、职工生育保险等其他社会保障缴费0.46万元）；日常公用经费支出13.35万元（办公费1.0万元、邮电费0.33万元、差旅费4.0万元、会议0.30万元、培训费0.06万元、公务接待费0.46万元、劳务费0.6万元、工会经费0.58万元、福利费0.63万元，其他交通费用2.94万元）。科普活动经费35.00万元。

（二）社会保障和就业支出6.66万元，主要用于县科协按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

（三）卫生健康支出2.99万元，主要用于县科协按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.06万元，用于县科协按照标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为0。

国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2019年，政府采购安排0.46万元。主要用于购1台电脑，预算支出0.46万元。

六、机关运行经费

县科协机关运行经费财政拨款预算13.35万元，同比增加0.12万元，增加0.09%，主要原因是工会及福利费增加0.12万元。

 七、三公经费增减变化说明

2019年三公经费预算0.46万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待0.46万元，接待9批次70人。与2018年预算相比，三公经费预算减少0.24万元，减少34.29%。主要原因是厉行节约，减少公务接待，参照2018年公务接待实际情况预算。

（一）因公出国（境）经费

2019年县科协无出国（境）计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年县科协安排公务接待预算0.46万元，公务接待9批次、70人数，较2018年预算下降34.29%，主要原因是严格执行中央过紧日子要求，厉行节约，精减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年县科协公务用车购置数为0，公务用车保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2018年预算持平。

八、预算绩效情况说明

加强预算绩效管理，在制定绩效目标时，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合科协职能职责，经本部门党组认真研究决定，充分保障绩效目标切实可行，发挥财政资金最大效用。2019年县科协按要求编制了部门整体绩效目标，绩效目标编制时重点从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映部门整体项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、国有资产占用说明

截止2019年1月1日，县科协固定资产总额11.29万元。其中：通用设备5.99万元，主要为办公电脑5台2.25万元、空调3.26万元；办公家具5.30万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指单位开展科普活动的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。