按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县科协基本职能是以四类人群为重点普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；实施“金桥工程”，巩固和发展农技协，推动科技成果转化；负责对自然科学、技术科学、工程技术学术类和科普团体的资格审查和业务管理；对乡镇科协和县属以上企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作等。

2018年重点实施全民科学素质行动计划。组织开展形式多样的科普宣传活动；加强科普e站建设，用好科普洪雅微信平台，积极推广“互联网+科普”；全年开展农村实用技术培训80期5000人次；全力争取科普惠农项目资金；扎实推进银会合作；组织实施“金桥工程”3项；抓好青少年科普工作，组织参加省市青少年科技创新大赛；开展科普示范创建，创建市级科普示范社区1个、市级优秀农技协2个、科普示范基地2个。建立森林康养科普基地。

二、部门概况

洪雅县科协无下属二级预算单位。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年县科协收入预算总额为86.16万元，其中：当年财政拨款收入86.16万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算86.16万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业支出5.38万元，社会保险基金支出2.42万元，住房保障支出3.23万元，科学技术支出75.13万元。

2.与2017年相比增减变化原因。2018年预算收支与2017年相比减少42.14万元，主要体现在科学技术支出比2017年减少40.78万元,主要原因:2018年预算减少银会合作贴息50万元,科普专项经费按相关文件规定增加17.50万元。

四、支出预算安排情况

县科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科普事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障县科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出37.93万元（单位在职职工基本工资和津贴补贴26.90万元；单位基本养老保险缴费支出5.38万元；行政单位医疗2.02万元;公务员医疗补助0.40万元;住房公积金3.23万元）；用于办公费等支出13.23万元（主要用于单位水电、通讯、维修、办公耗材、打印、复印、差旅、会议、培训、印刷、公务接待、劳务等日常公用经费9.20万元;工会经费和福利费1.09万元;交通补贴2.94万元）。

项目支出，是用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是开展科普工作的专项经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）科学技术支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：开展科普工作的专项经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险和职业年金支出。

（三）社会保险基金支出，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府采购安排情况说明

2018年，政府采购安排1.30万元。主要用于购2台电脑，预算支出1.00万元；购3组档案柜，预算支出0.30万元。

五、三公经费增减变化原因

2018年三公经费预算0.70万元，其中:因公出国(境)费用0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.70万元。与2017年相比，三公经费预算增加0.35万元。主要原因是参照2017年公务接待标准预算。

六、国有资产占有使用情况

2018年1月，县科协固定资产总额23.57万元。其中：通用设备18.80万元（1辆公务用车资产12.99万元未转到机关事务管理中心,本单位实际通用资产为5.81万元),主要为办公电脑、空调；办公家具4.77万元。

七、重点项目预算绩效目标情况说明

2018年无重点项目绩效管理。

八、专业性较强的名词解释

无。