洪雅县科学技术协会

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

普及科学知识，组织开展经常性群众性科普活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务，建设“科技工作者之家”；开展技术培训，进行技术咨询服务；巩固和发展农村专业技术协会，推动科技成果转化；负责对自然科学、技术科学、工程技术学术类和科普团体的资格审查和业务管理；对乡镇科协和县属以上企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

以习近平总书记“四服务”为统揽，以持续深化天府科技云服务为主线，围绕全县“一区两山三片”的战略布局，切实履行科协“四服务”职能，创新开展线上、线下科普活动。推广“互联网+科普”，办好科普e站、融媒体“科普洪雅”栏目。组织开展科技下乡、全国科普日、企业科普对话等科普宣传活动。加强青少年科普工作，组织学生参加省、市青少年科技创新大赛。强化科普惠民服务，创建科普示范基地，开展茶、竹、藤椒等实用技术培训。挖掘洪雅科普基地资源，打造研学路线。持续开展“银会合作”，助力乡村振兴。召开科协第八次代表大会，完成换届选举工作。建好“科技工作者之家”。强化包保工作，打好新冠疫情防控阻击战。

二、部门机构设置

县科科协股室0个，在职人员4人（含其他人员2人），其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要包括：洪雅县科学技术协会机关。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入78.37万元。

2021年县科协部门收入预算总额为78.37万元，其中：当年财政拨款收入78.37万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算78.37万元，其中：基本支出46.37万元，项目支出32.0万元。

3.与2020年相比增减变化原因。2021年收入支出预算总额78.37万元，与2020年收入支出预算总额95.74万元相比减少17.37万元，减少18.14%。主要原因是基本支出减少因18.37万元，主要原因是人员调动，调走1人，人员经费收入支出预算减少。

四、支出预算安排具体情况

2020年县科协预算安排支出78.37万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。

基本支出46.37万元，是用于保障县科协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等以及办公费、印刷费、交通费等日常公用经费。其中：人员经费37.49万元，包括基本工资9.48万元、津贴补贴5.97万元、养老保险4.53万元、住房公积金6.04万元、基本医疗保险和公务员医疗法补助缴费3.40万元、其他工资福利支出7.91万元、工伤失业等其他社会保障缴费0.16万元等费用。日常公用经费8.88万元，包括办公费0.35万元、邮电费0.77万元、差旅费3.00万元、其他培训费0.06万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.10万元、工会经费0.31万元、福利费0.33万元、公务交通补贴2.03万元、其他商品服务支出1.84万元等费用。

项目支出32万元，是用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。具体项目支出为：科普活动（天府科技云服务）30万元，双创经费2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出64.40万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员支出 23.53万元（职工基本工资9.48万元、津贴补贴5.97万元、临聘人员工资2.94万元，涉军公益岗位工资4.97万元，工伤等其他社会保障缴费0.16万元）；日常公用经费支出8.88万元（办公费0.35万元、邮电费0.77万元、差旅费3.00万元、其他培训费0.06万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.10万元、工会经费0.31万元、福利费0.33万元、公务交通补贴2.03万元、其他商品服务支出1.84万元）；专项项目主要用于科普活动（天府科技云服务）30.00万元、双创工作经费2.00万元。

（二）社会保障和就业支出4.53万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险费。

（三）卫生健康支出3.40万元，主要用于机关按照标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出6.04万元，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2020年无政府采购预算安排。

六、机关运行经费

县科协机关运行经费财政拨款预算8.88万元，比2020

年减少0.58万元，下降6.13%，主要原因是严格执行过紧日子要求，继续压减公用经费支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年县科协无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年县科协安排公务接待费预算0.10万元，公务接待3批次、15人数，较2020年预算减少0.36万元,减少78.26%。减少原因是厉行节约,减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年县科协公务用车购置数为0，公务用车保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

加强预算管理，科学编制资金预算，召开党组会议专题研究2021年工作，做到应编尽编，坚持节约可行原则，最大发挥财政资金效用。2021年基本支出46.37万元，项目支出32.00万元，涉及一般公共预算拨款78.37万元。基本支出保障机关正常运转，主要用于在职职工工资、行政人员公车补贴、养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、临聘人员工资、涉军公益性岗位人员工资等以及机关正常运转办公经费。项目支出主要用于贯彻落实县委、县政府和上级科协的安排部署，推进科协事业持续发展，服务全县“两山”转化示范县建设。2021年，县科协2个项目均按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中：双创经费2万元，主要用于小区包保、双创和联系村工作经费。科普活动（天府科技云服务）经费30万元，用于开展天府科技云线上、线下科普活动。推广互联网+科普，办好科普e站、融媒体“科普洪雅”栏目；开展科技下乡、全国科普日宣传、企业对话、实用技术培训等科普活动；召开科协第八次代表大会；宣传优秀科技工作者事迹等。

按要求编制了部门整体绩效，反映了县科协2021年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等，保障科协科普工作开展。

九、国有资产占用说明

截止2021年1月1日，县科协固定资产总额原值11.04万元，固定资产净值3.72万元。其中：通用设备原值5.74万元，主要为办公电脑4台1.83万元、打印机（复印机）4台0.67万元、空调3.26万元；办公家具5.30万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指单位开展科普活动的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的公务员医疗补助经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。