目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标申报表

洪雅县科学技术协会

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；负责对所属县级学会和协会的业务管理；对镇科协和县属以上企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其它事项。

（二）2022年重点工作

以习近平总书记“四服务”为统揽，以持续深化天府科技云服务为主线，围绕全县建设“两山”转化示范县、绿色发展先行区目标，切实履行科协职能职责。一是召开洪雅县科协第八次代表大会；二是常态化推进“科服保姆”精准服务；三是承办眉山市2022年科技下乡及全国科普活动日主场活动；四是持续做强“企业对话、科普研学、科普进小区”三大科普品牌；五是做实青少年科普，搭建科技青苗培养平台；六是持续推进科普惠农助农，助推乡村振兴。开展村会合作，组织农村实用技术培训100人次。积极争取银会合作专项贴息资金。七是整合线上线下资源，推动全民科普；八是按要求完成包保小区、联系村工作及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

洪雅县科协股室0个，在职人员6人（含其他2人），其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入152.76万元。

2022年洪雅县科协部门收入预算总额为152.76万元，其中：当年财政拨款收入114.76万元，事业收入0万元，上年结转收入38.00万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算152.76万元，其中：基本支出68.76万元，项目支出84.00万元。

3.与2021年相比增减变化原因。2022年预算与2021年预算相比增加74.39万元，增加94.92%，主要原因是基本支出增加28.02万元，新增人员2人；项目支出增加52.00万元，其中：结转上年项目38.00万元，新增县级银会合作贴息专项资金14.00万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县科协部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(具体说明:用于人员支出55.97万元；用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出12.79万元)。

项目支出，是用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。分别是2022年科普活动（天府科技云服务）30.00万元、2022年双创及其他工作经费2.00万元、其他科学技术普及支出52.00万元（银会合作贴息资金14.00万元、结转上年指标38.00万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 科学技术支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出共计133.23万元，主要包括：用于人员支出 36.44万元（基本工资24.01万元，津贴补贴11.08万元，年终一次性奖金1.33万元，独子费0.01万元）；办公费支出12.79万元（主要用于单位水费、电费、邮电费、办公耗材、差旅、会议、公务接待、劳务、交通等日常公用经费）；专项项目84.00万元，主要用于开展科普活动（天府科技云服务）专项经费30.00万元、双创及其他工作经费2.00万元、其他科学技术普及支出52.00万元（银会合作贴息资金14.00万元、结转上年项目指标38.00万元）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险、工伤失业等其他社会保障和就业等支出 6.94万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.67万元。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.92万元。

政府性基金预算安排为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年政府采购预算安排0万元，无政府采购安排支出。

1. 机关运行经费

   县科协机关运行经费财政拨款预算12.79万元，同比增加3.91万元，增加44.05 %，其中办公及印刷费0.48万元、水费0.08万元、电费0.10万元、邮电费0.60万元、差旅费4.14万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.10万元、工会经费0.54万元、福利费0.56万元、其他交通费用3.41万元、其他商品服务支出2.48万元。主要原因是与2021年年初预算相比，增加2人（新招录用1人、调入1人），相应费用增加。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2022年县科协没有安排出国（境）计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

   （二）公务接待费

2022年县科协安排公务接待费预算0.30万元，公务接待6批次40人数，较2021年预算增长200%，主要原因：结合2022年工作实际增加公务接待费预算。2022年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年县科协无公务用车车辆，安排公车购置及运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县科协加强预算管理，科学编制资金预算，召开会议专题研究2022年工作，做到应编尽编。2022年基本支出68.76万元，项目支出84.00万元（含2021年结转指标38.00万元），涉及一般公共预算拨款152.76万元。基本支出保障机关正常运转，主要用于在职职工工资、行政人员公车补贴、养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、临聘人员工资、涉军公益性岗位人员工资等以及机关正常运转办公经费。项目支出主要用于贯彻落实县委、县政府和上级科协的安排部署，推进科协事业持续发展，服务全县“两山”转化示范县、绿色发展先行区建设。2022年，县科协3个项目均按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中：双创及其他工作经费2.00万元，主要用于小区包保、双创和联系村工作经费。科普活动（天府科技云服务）经费30.00万元，用于开展天府科技云线上、线下科普活动。推广互联网+科普；开展科技下乡、全国科普日宣传、实用技术培训、科普进小区等科普活动；召开科协第八次代表大会；宣传优秀科技工作者事迹等。其他科学技术普及经费52.00万元，分别是结转上年项目指标38.00万元，用于补助天府科技云平台运维、科普惠民共享基地及开展农民科学素质提升、科技下乡及科普活动日主场等科普活动；2022年银会合作贴息资金预计14万元，用于对农技协会员、种养殖农户或加工企业进行贴息补助。

按要求编制了部门整体绩效，反映了县科协2022年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等，保障科协科普工作开展。

九、国有资产占用说明

截止2022年1月1日，县科协固定资产总额原值11.04万元，固定资产净值3.09万元。其中：通用设备原值5.74万元，主要为办公电脑4台1.83万元、打印机（复印机）4台0.67万元、空调3.26万元；办公家具5.30万元。

十、专业性较强的名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。如：

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。