洪雅县科学技术协会

关于2023部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

以四类人群为重点普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；负责对所属县级学会和协会的业务管理；对镇科协和县属以上企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其它事项。

（二）2023年重点工作

1.持续开展天府科技云精准服务。持续常态“保姆式”服务，让更多科创项目在“天府科技云”上实现“云发布”和“云交易”。

2.持续打造优秀科普品牌。整合优质资源，利用“全国科技工作者日、科技周、三下乡、全国科普日活动”等节日契机，采取线上线下相融合的方式，努力打造“企业对话、科普进小区、银龄科普、家庭教育下乡、科普研学、心理科普”等科普品牌。

3.开展农村实用技术培训赋能乡村振兴。围绕“茶、竹、椒、乳肉制品”等农副产品精深加工产业，组织农技协技术骨干、乡土专家、科技志愿者开展农村实用技术培训8期、400人次，助力乡村振兴。

4.积极探索青少年科学普及新途径。依托科普共享基地资源，持续推进科普研学、科普讲解员培训等项目。创新打造符合儿童年龄、心理特点的科学课堂，开展体验式、互动式科普活动，让科普实践生动有趣。组织学生参加全国、省、市青少年科技创新大赛，积极培育青少年创新人才。

5.做强老科技工作者协会。充分发挥老科协资源优势，围绕全民健康意识、新时代农民科学素质提升等开展专题调研、科技培训、科普讲座，为我县经济、科技和社会事业发展贡献智慧担当。

6.倾力打造有温度的“科技工作者之家”。以关爱促凝聚、以推优促培育、以活动促交流、以赛事促成长，用心用情做好科技人才关爱服务，讲好优秀科技工作者先进事迹，在全社会营造尊重知识、尊重人才的浓厚氛围。

7.构建智慧科普传播体系提升基层科普服务能力。依托“科普中国、天府科技云、科普洪雅、抖音”等网络平台，传播推送新技术、原创文章、防灾减灾知识、健康科普、电信网络诈骗等科普知识。组织实施一村（社区）一名智慧科普传播员计划，加强工作指导，紧紧围绕基层所需、群众所盼开展科学普及，解决科普传播最后一公里问题，有效服务基层治理。

二、部门机构设置

洪雅县科协股室0个，在职人员6人（含编外1人、涉军公益岗位1人），其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入196.42万元。

2023年县科协部门收入预算总额为196.42万元，其中：当年财政拨款收入117.42万元，事业收入0万元，上年结转收入79万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算196.42万元，其中：基本支出89.26万元，项目支出107.16万元。

3.与2022年相比增减变化原因。2023年预算与2022年相比增加43.66万元，增加28.58%，主要是基本支出增加20.50万元，原因是2023年预算增加了人员基础性绩效奖，项目支出增加23.16元，原因是结转2022年科普专项资金增加。

四、支出预算安排具体情况

县科协部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出76.06万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出13.20万元。

项目支出，是用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。分别是科普活动（天府科技云服务）25.16万元，双创及其他工作经费3.00万元，2022年四川省科普专项资金79万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出174.94万元，主要包括：用于人员支出54.58万元，其中：基本工资26.85万元、津贴补贴11.30万元、年终一次性奖1.50万元、基础性绩效奖14.92万元、独子费0.01万元，用于办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、劳务费、公务接待费、其他交通费等日常公用经费13.20万元；专项项目107.16万元，主要用于开展科普活动（天府科技云服务）专项经费25.16万元，一般行政管理事务3.00万元，用于开展双创及其他工作，其他科学技术普及79万元是结转2022年四川省科普专项资金。

（二）社会保障和就业，主要用于机关按规定标准为职工缴纳的养老保险、工伤失业险等其他社会保障和就业等支出9.88万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.82万元。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.78万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算0万元，政府采购安排支出0万元。

六、机关运行经费

县科协机关运行经费财政拨款预算13.20万元，同比增加0.41万元，增加3.21%， 主要是工会经费、福利费增加，原因是人员工资增加影响。其中：办公及印刷费2.78万元、邮电费0.66万元、差旅费4.10万元、福利费0.63万元、工会经费0.88万元、水费0.03万元、电费0.15万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.36万元、其他交通费3.41万元、会议费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年县科协根据本单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年县科协部门安排公务接待费预算0.20万元，公务接待5批次30人数，较2022年预算下降33.33%，主要原因是执行中央过紧日子要求，压缩公务接待开支。2023年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年县科协部门公务用车购置数0辆、保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2022预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县科协加强预算管理，科学编制资金预算，召开会议专题研究2023年工作，做到应编尽编。2023年基本支出89.26万元，项目支出107.16万元（含2022年结转指标79.00万元），涉及一般公共预算拨款196.42万元。

基本支出保障机关正常运转，主要用于在职职工工资、行政人员公车补贴、养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、临聘人员工资、涉军公益性岗位人员工资等以及机关正常运转办公经费。

项目支出主要用于贯彻落实县委、县政府和上级科协的安排部署，推进科协事业持续发展，服务“一县一区”建设，提升全民科学素质。2023年，县科协3个项目均按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中：双创及其他工作经费3.00万元，主要用于小区包保、双创和联系村工作经费。科普活动（天府科技云服务）经费25.16万元，用于开展天府科技云线上、线下科普活动。推广互联网+科普，开展科技下乡、全国科普日宣传、实用技术培训、科普进小区等科普活动及老科协活动，建设“科技工作者之家”及老科协工作等。其他科学技术普及经费79.00万元，主要是结转上年项目指标2022年四川省科普专项经费，用于补助天府科技云平台运维、科普惠民共享基地及开展农民科学素质提升、科技下乡及科普活动日主场等科普活动。

按要求编制了部门整体绩效，反映了县科协2023年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等，保障科协科普工作开展。

九、国有资产占用说明

截止2022年12月31日，县科协固定资产总额原值11.12万元，固定资产净值2.61万元。其中：通用设备原值5.82万元，主要为办公电脑4台1.83万元、打印机（复印机）4台0.67万元、空调3.26万元、饮水机0.08万元；办公家具5.30万元。

十、专业性较强的名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。如：

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。