洪雅县科学技术协会

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

以四类人群为重点普及科学知识，组织开展经常性群众性的科普活动；维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；负责对所属县级学会和协会的业务管理；对镇科协和县属以上企业科协进行业务指导；负责青少年科普工作；承担县委、县政府和省、市科协交办的其它事项。

（二）2024年重点工作

认真贯彻落实《国务院关于印发全民科学素质行动计划纲要《2021-2035年)的通知》精神，省政府印发《四川省全民科学素质行动实施方案》，以习近平总书记“四服务”为统揽，以持续深化天府科技云服务为主线，组织开展形式多样的科普活动，服务洪雅“一县一区”建设。

1.深化“天府科技云”智慧科普建设。积极依托“天府科技云”科普版块开展线上科普活动，发布科普动态，浏览科普知识，深化“授人以渔”的智慧科普新范式。持续打造和优化已建成的科普共享基地，发挥科普基地示范引导作用，继续加大新一批符合条件的科普基地申报和储备，营造“上天府科技云，向科学要答案”的氛围。

2.实施乡村振兴科技支撑行动。鼓励农技专家、科技特派员、乡土人才等科技人员深入村组开展科技示范，引领现代农业发展。支持农技协开展农业科技服务，发挥新品种、新技术、新模式对农业生产增效和农民增收的支撑作用，引导科学选用优良品种和推广适宜先进技术，推动农民增产增收、农业提质增效、农村加快发展。积极组织参加省、市乡村振兴乡土人才创新创业大赛。

3.倾力打造有温度的“科技工作者之家”。充分发挥科协联系科技工作者桥梁纽带作用，用心用情做好科技人才关爱服务，把各方面优秀的科技工作者凝聚到科协事业中来。大力宣传全县各行业科技工作者先进事迹，在全社会营造尊重知识、尊重人才、关心科技工作者的良好氛围。

4.实施科技创新后备人才培育计划。加大对科学教师、科技辅导员的培训力度，积极向上推荐优秀科学教师参加各级各类科技创新培训。持续开展科普大篷车进校园活动。依托科普共享基地资源，持续推进科普研学。创新打造符合青少年心理特点的科学课堂，开展体验式、互动式科普活动。组织青少年学生参加科技创新大赛等竞赛活动，培养科技创新后备人才。

5.积极构建“大科普”工作格局。积极指导符合条件的企业申报院士(专家)工作站，发挥好专家工作站、科普共享基地科技科普示范作用。

6.持续打造优秀科普品牌。整合优质资源，依托“全国科技工作者日、科技周、三下乡、全国科普日活动”等节日契机，采用线上线下相融合的方式，努力打造“科普小科斗、银龄科普、科普研学、心理科普”等人人皆知的科普品牌活动。

7.完成县委、县政府和省市科协交办的其他各项任务。

二、部门机构设置

洪雅县科协股室0个，在职人员8人（含其他2人），其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入150.14万元。

2024年洪雅县科协部门收入预算总额为150.14万元，其中：当年财政拨款收入102.91万元，事业收入0万元，上年结转收入47.23万元，主要是2023年四川省科普专项资金。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算150.14万元，其中：基本支出88.65万元，项目支出61.49万元。

3.与2023年相比增减变化原因。2024年预算与2023年预算相比减少46.28万元，减少23.56%，主要原因是项目支出减少45.67万元，严格按照党中央、国务院过紧日子要求，压减项目支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县科协部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科协事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县科协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费75.43万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费13.22万元。

项目支出，是用于保障县科协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。分别是2024年科普活动8.26万元、2024年双创和其他工作经费6.00万元、2023年四川省科普专项资金47.23万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.科学技术支出，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出共计129.53万元，主要包括：用于人员支出 54.82万元（基本工资27.08万元，津贴补贴11.30万元，目标奖14.92万元，年终一次性奖金1.51万元，独子费0.01万元）；办公费支出13.22万元（主要用于单位水费、电费、邮电费、办公耗材、差旅、会议、公务接待、劳务、交通等日常公用经费）；专项项目61.49万元，主要用于开展科普活动经费8.26万元、双创和其他工作经费6.00万元、其他科学技术普及支出47.23万（2023年四川省科普专项资金）。

2.社会保障和就业，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险、工伤失业等其他社会保障和就业等支出 9.99万元。

3.医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出3.65万元。

4.住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.97万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算0万元，政府采购安排支出0万元。

1. 机关运行经费

   县科协机关运行经费财政拨款预算13.22万元，同比增加0.02万元，增加0.15 %，其中办公费0.67万元、水费0.03万元、电费0.20万元、邮电费0.67万元、差旅费4.13万元、公务接待费0.10万元、劳务费0.30万元、工会经费0.89万元、福利费0.64万元、其他交通费用3.41万元、其他商品服务支出2.18万元。主要原因是工会经费、福利费因人员工资正常晋升，而略有增加。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2024年县科协没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年预算持平。

   （二）公务接待费

2024年县科协安排公务接待费预算0.10万元，公务接待3批次15人数，较2023年预算减少100%，主要原因是严格执行中央八项规定，精减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年县科协公务用车购置数0辆、保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县科协加强预算管理，科学编制资金预算，召开会议专题研究2024年工作，做到应编尽编。2024年基本支出88.65万元，项目支出61.49万元（含2023年结转指标47.23万元），涉及一般公共预算拨款150.14万元。基本支出保障机关正常运转，主要用于在职职工工资、参公人员公车补贴、养老保险缴费、医疗保险、住房公积金、临聘人员工资、涉军公益性岗位人员工资等以及机关正常运转办公经费。项目支出主要用于贯彻落实县委、县政府和上级科协的安排部署，推进科协事业持续发展，服务洪雅“一县一区”建设。

2024年，县科协3个项目均按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中：双创和其他工作经费6.00万元，主要用于小区包保、双创、老科协工作、联系村工作等。科普活动经费8.26万元，用于开展线上科普宣传、科技下乡、实用技术培训、科普进小区，组织青少年参加省市青少年科技创新大赛，建设“科技工作者之家”。其他科学技术普及经费47.23万元，是结转上年项目即2023年四川省科普专项资金，用于补助天府科技云平台运维，开展科普研学3次、银龄科普6期、科技下乡及全国科普日活动2场等。

按要求编制了部门整体绩效，反映了县科协2024年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等，保障科协科普工作开展。

九、国有资产占用说明

截止2023年12月31日，县科协固定资产总额原值24.20万元，固定资产净值14.65万元。其中：通用设备原值17.62万元，主要为办公电脑9台4.28万元(其中4台用于天府科技云项目运维)、打印机（复印机）6台0.81万元、其他仪器设备9.27万元（青少年实践基地科技馆展品18件、天府科技云用触控一体机等）、空调3.26万元；办公家具6.58万元。

十、专业性较强的名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。如：

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。