中共洪雅县委党史研究室

关于2019年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.认真贯彻落实中央、省、市关于党史地方志工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于党史地方志工作的重要指示；拟定全县党史地方志工作规划，并组织实施。

2.征集整理和编纂全县重要党史资料，收集保存和研究地方志文献及其他地情资料。

3.研究中共洪雅历史，总结党的历史经验，编写地方党史正本和专题资料书籍；组织指导督促史书编纂和《洪雅年鉴》的编辑工作。

4.运用党史地方志资料和研究成果转化，进行宣传教育，发挥资政育人作用。

5.完成市委党史研究室市地方志编纂委员会办公室交办的工作。

（二）2019年重点工作任务介绍：

1.做好2019年洪雅县历史资料的收集、整理和编撰工作；

2.做好编纂《中国共产党洪雅县委执政实录（2018）》资料收集整理、编纂和出版发行工作；

3.做好《中国共产党洪雅历史（第三卷）（1979－2016）》的初审和校对工作；

4.协编《四川省委执政实录》、《眉山市委执政实（2018）》；

5.编纂出版《洪雅年鉴》（2019）；

6.协编《四川年鉴》（2019）和《眉山年鉴》（2019）；

7.指导完成《洪雅林场志》和《洪雅中学校志》的撰写；

8.整理清末民间古籍《读史随笔》；

9.推进信息化建设，维护好眉山市地方志网站洪雅子网站；

10.认真完成省委、市委党史研究室，市地方志编纂委员会办公室布置的调研协编任务和县委、县政府交办的各项工作。

二、部门机构设置

中共洪雅县委党史研究室股室2个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2019年收支预算总体情况及与2018年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入134.56万元。

2019年中共洪雅县委党史研究收入预算总额为134.56万元，其中：当年财政拨款收入134.56万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算134.56万元，其中：基本支出88.26万元，项目支出46.30万元。

3.与2018年相比增减变化原因

2019年预算收支总额134.56万元，较2018年增加7.52万元。主要原因是基本支出增加，项目支出减少《党史三卷》、《洪雅执政实录》编纂费。

四、支出预算安排具体情况

中共洪雅县委党史研究室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党史研究室事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障中共洪雅县委党史研究室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(其中用于人员经费支出68.38万元，用于办公费1.00万元、水电费0.70万元、邮电费1.20万元、差旅费6.90万元、会议费0.50万元、培训费0.15万元、接待费0.55万元、劳务费0.70万元、工会经费0.85万元、福利费0.89万元、其他交通费用4.32万元、其他商品和服务支出1.60万元、奖励金0.01万元）。

项目支出，是用于保障中共洪雅县委党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.30万元。主要包括：（编纂《洪雅县委执政实录》8.00万元、《洪雅历史大事记》3.00万元、《眉山市委执政实录》3.00万元、《四川年鉴》2.00万元、《眉山年鉴》2.00万元、《洪雅年鉴》8.00万元、地情资料收集3.00万元、《四川省委执政实录》2.00万元、整理清末民间古籍《读史随笔》12.30万元，门户网站建设维护更新3.00万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出66.36万元，其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算数为66.36万元。主要用于洪雅县委党史研究室正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版（款）出版发行（项）2019年预算数43.30万元，主要用于洪雅县委党史研究室编纂出版《洪雅县委执政实录》、《洪雅年鉴》，协编《洪雅历史大事记》、《眉山市委执政实录》、《四川年鉴》、《眉山年鉴》、《四川省委执政实录》，《整理清末民间古籍《读历史随笔》》以及地情资料收集等支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版（款）其他文化体育与传媒支出（项）2019年预算数3.00万元，主要用于门户网站建设维护更新费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2019年预算数为9.33万元，主要用于：洪雅县委党史研究室缴纳的基本养老保险费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.55万元，主要用于：洪雅县委党史研究室为职工缴纳的基本医疗保险支出

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0.44万元，主要用于：洪雅县委党史研究室为职工缴纳的公务员医疗补助支出

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为8.58万元，主要用于：洪雅县委党史研究室按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

政府性基金预算支出为0

国有资本经营预算安排为0

五、政府采购安排情况说明

2019年，洪雅县委党史研究室安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县委党史研究室2019年预算安排机关运行经费（日常公用支出）19.86万元，同比增长6.06万元，增长44%，主要原因是人员增加，增加公用经费。

七、三公经费增减变化说明

严格按照中央八项规定，秉着厉行节约的原则，洪雅县委党史研究室2019年“三公”经费预算数0.55万元，其中：公务接待费0.55万元。主要用于接待上级部门莅洪调研、考察等。公务接待费与2018年预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2019年洪雅县委党史研究室因公出国预算0.00万元。

（二）公务接待费

2019年洪雅县委党史研究室安排公务接待费预算0.55万元，公务接待3批次、36人数，与2018年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年洪雅县委党史研究室安排公车购置及运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出88.26万元，是用于2019年洪雅县委党史研究室正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出46.30万元，主要是研究中共洪雅历史、总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究等资料，征集、整理、编纂、出版《洪雅年鉴》、《洪雅执政实录》等党史和地方志文献资料，协编《眉山市委执政实录》、《四川年鉴》、《眉山年鉴》、《四川省委执政实录》，《整理清末民间古籍《读历史随笔》》以及地情资料收集。充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

九、国有资产占用说明

洪雅县委党史研究室固定资产总额为7.08万元。其中：实际通用设备资产为5.80万元，主要为办公电脑9台，价值4.37万元、柜式空调1台，价值0.35万元、打印机3台，价值0.67万元、普通照相机1台，价值0.41万元），办公家具1.28万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。