洪雅县党史和地方志编纂中心

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责研究中共洪雅历史，收集、储存、管理、开发利用全县地情资料，提供地情咨询服务。

2.负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（二）主要工作

1.党史研究

做好《中共洪雅县委执政实录（2020）》的编辑出版工作，适时出版《中国共产党洪雅历史（1979—2016）》；按时完成市史编纂中心下达的各项协编工作。

2.方志编纂

（1）做好《洪雅年鉴（2021）》的编纂出版工作；完成《眉山年鉴（2021）》《四川年鉴（2021）》以及眉山市《小康志》《脱贫攻坚志》《建市20周年历史大事记》的协编工作及临时交办的各项工作；

（2）做好田锡文化史料的挖掘整理工作，继续完成《咸平集》的注解任务。

二、部门机构设置

洪雅县党史和地方志编纂中心股室2个，在职人员5人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入128.04万元。

2021年洪雅县党史和地方志编纂中心收入预算总额为128.04万元，其中：当年财政拨款收入128.04万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算128.04万元，其中：基本支出74.04万元，项目支出54.00万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年预算收支128.04万元，较2020年增加23.06万元。主要原因是项目增加《洪雅执政实录》编纂及方志馆建设及双创工作经费。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县党史和地方志编纂中心预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党史和地方志编纂中心事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(其中用于人员经费支出58.79万元，用于办公费0.82万元、水电费0.45万元、邮电费2.76万元、差旅费4.80万元、培训费0.20万元、会议费0.10万元、接待费0.50万元、委托业务费0.72万元、工会经费0.67万元、福利费0.68万元、其他交通费用3.54万元、奖励金0.01万元。

项目支出，是用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.00万元。主要包括：（出版《洪雅年鉴2021年》15.00万元；出版《洪雅执政实录（2020年）》8.00万元；出版《史志宣传册》4.00万元；出版《志书经费》15.00万元；协编省市史志书籍资料经费8.00万元；方志馆建设及双创工作经费2.00万元；地情资料收集2.00万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出107.73万元，其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2021年预算数为48.76万元。主要用于洪雅县史志编纂中心正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务支出（类）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为50.00万元，主要用于出版《洪雅年鉴2021年》、《史志宣传册》、《志书经费》、《洪雅执政实录2020年》以及协编省市史志书籍资料经费等支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数4.97万元，主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心涉军性公益性岗位工资。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理事务（项）2021年预算数为4.00万元，主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心方志馆建设及双创工作经费及地情资料收集支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为6.72万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心缴纳的基本养老保险费支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.12万元，主要用于：洪雅县史志编纂中心为职工缴纳的基本医疗保险支出

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为1.71万元，主要用于：洪雅县史志编纂中心为职工缴纳的公务员医疗补助支出

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.76万元，主要用于：洪雅县史志编纂中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

政府性基金预算支出为0

国有资本经营预算安排为0

五、政府采购安排情况说明

2021年，洪雅县党史和地方志编纂中心安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县党史和地方志编纂中心2021年预算安排机关运行经费（日常公用支出）15.24万元，同比增长0.53万元，增长3%，主要原因是人员增加，增加公用经费。

七、三公经费增减变化说明

严格按照中央八项规定，秉着厉行节约的原则，2021年公洪雅县党史和地方志编纂中心2021年“三公”经费预算数0.5万元，其中：公务接待费0.50万元。主要用于接待上级部门莅洪调研、考察等。公务接待费比2020年预算减少50%。（严格按照中央八项规定，秉着厉行节约的原则）

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县党史和地方志编纂中心因公出国预算0万元。

（二）公务接待费

2021年洪雅县党史和地方志编纂中心安排公务接待费预算0.50万元，公务接待4批次、63人数，较2020年预算下降50%，主要原因是严格按照中央八项规定，秉着厉行节约的原则

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县党史和地方志编纂中心安排公车购置及运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出74.04万元，是用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出54.00万元，主要是研究中共洪雅历史、总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究等资料，征集、整理、编纂、出版史志宣传册和《洪雅年鉴》等党史和地方志文献资料，点校注释《洪雅历代艺文撷英》，出版《瓦屋山风物志》《柳江镇志》等志书；修缮史志书籍库房，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

九、国有资产占用说明

洪雅县党史和地方志编纂中心固定资产总额为7.34万元。其中：实际通用设备资产为5.80万元，主要为办公电脑9台，价值4.37万元、柜式空调1台，价值0.35万元、打印机3台，价值0.67万元、普通照相机1台，价值0.41万元），办公家具1.54万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。