洪雅县党史和地方志编纂中心

关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责研究中共洪雅历史，收集、储存、管理、开发利用全县地情资料，提供地情咨询服务。

2.负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（二）主要工作

1. 高质量完成《中共洪雅县委执政实录（2023）》和《洪雅年鉴（2024）》编纂出版任务。

2. 组织编纂《中国共产党洪雅历史（1978—2012）》。按照四川省新党史正本三卷篇目大纲，修改完善洪雅县党史三卷大纲，按最新要求进行编纂。

3. 配合省、市上级部门完成《四川省红色遗址成果汇编（眉山卷）》编纂出版工作。协编《四川年鉴（2024）》《眉山年鉴（2024）》。

4. 持续指导镇（村）志编纂工作。指导相关镇（村）启动《中山镇志》《将军镇志》《花源村志》《黑山村志》编纂工作。

5. 做好第三轮县志的筹备工作。拟定编纂方案，撰写《洪雅县志（2005—2024）》编纂纲目。

6. 充分发挥县方志馆作用。按要求做好宣传讲解、接待工作，力争打造成为洪雅县爱国主义和革命传统教育的重要基地、县情地情展示的重要窗口和红色旅游的重要景点。

7.全面完成市史志编纂中心和县委、县政府交办其他工作任务。

二、部门机构设置

洪雅县党史和地方志编纂中心股室3个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入161.49万元。

2024年洪雅县党史和地方志编纂中心收入预算总额161.49万元，其中：当年财政拨款收入161.49万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算161.49万元，其中：基本支出115.38万元，项目支出46.11万元。

3.与2024年相比增减变化原因。

2024年基本支出115.38万元，较2023年减少18.06万元，主要原因是人员减少；2024年项目支出46.11万元，较2023年减少8.43万元。主要原因是项目减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县党史和地方志编纂中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县党史和地方志编纂中心事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费115.38万元（其中工资福利支出96.61万元，商品和服务支出18.76万元，对个人和家庭补助0.01万元)。

项目支出，用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46.11万元，（协编省市书籍资料及馆藏书籍购买12.00万元；志书编纂出版10.00万元；洪雅年鉴及执政实录出版16.00万元；编纂出版《中国共产党洪雅历史（第三卷）》4.00万元，其他为依法不公开的项目。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出135.41万元，主要包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为80.20万元。主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2024年预算数为9.10万元。主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心为涉军性公益性岗位和编外控制数人员的基本工资支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算数46.11万元，主要用于协编省市书籍资料及馆藏书籍购买12.00万元；志书编纂出版10.00万元；洪雅年鉴及执政实录出版16.00万元；编纂出版《中国共产党洪雅历史（第三卷）》4.00万元，其他为依法不公开的项目。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出12.50万元。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2024年预算数为12.25万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和事业支出（项）2024年预算0.25万元，主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心缴纳的工伤、失业保险支出。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.67万元。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为2.65万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为0.67万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心为涉军性公益性岗位和编外控制数人员缴纳的医疗保险支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为1.36万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为8.91万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县党史和地方志编纂中心机关运行经费财政拨款预算18.76万元，同比减少3.04万元，下降13.94%，其中办公费6.60万元、邮电费1.74万元、差旅费2.70万元、福利费0.83万元、办公用房水电费0.61万元以及其他费用6.28万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县党史和地方志编纂中心无出国计划。

（二）公务接待费

2024年洪雅县党史和地方志编纂中心安排公务接待费预算0.15万元，公务接待3批次、20人数，较2023年预算增长50%，增长原因为上级部门莅洪调研洪雅县党史和方志阵地建设情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县党史和地方志编纂中心无公务用车。

八、预算绩效情况说明

1.基本支出115.38万元，是用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出46.11万元，主要是研究中共洪雅历史、总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究等资料，征集、整理、编纂、出版文史简本和《洪雅执政实录（2023年）》《洪雅年鉴（2024年）》等党史和地方志文献资料；启动《中国共产党洪雅 历史（第三卷）》编纂工作，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

九、国有资产占用说明

洪雅县党史和地方志编纂中心固定资产总额为13.95万元。其中：实际通用设备资产为8.18万元，主要为办公电脑9台，价值4.37万元、空调5台，价值2.43万元、打印机3台，价值0.67万元、普通照相机1台，价值0.41万元，除湿机1台，价值0.30万元），办公家具5.77万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。