洪雅县党史和地方志编纂中心

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责研究中共洪雅历史，收集、储存、管理、开发利用全县地情资料，提供地情咨询服务。

2.负责整理编纂县志资料长编、相关成果和课题研究，汇集整理出版有关研究成果，对外提供利用服务。

（二）主要工作

1.高质量编纂出版《中共洪雅县委执政实录（2024）》，持续推进《中国共产党洪雅历史（第三卷）》编纂工作，完成初稿纲目和内容的重新修订和完善，开展党史三卷图片资料征集工作。

2.高质量完成《洪雅年鉴（2025）》的编纂出版工作，启动《洪雅县志（2005—2024）》的编纂工作，督促指导各镇加快推进镇（村）志编纂出版工作。完成《洪雅古代艺文撷英》出版和清嘉庆《洪雅县志》的再版工作。

3.全面完成洪雅方志馆建设工作并正式开馆，持续推动史志阅览室建设工作，加强指导和维护。按照省、市要求打造“党史七进活动示范点”。不断提升史志宣传信息质量和数量，深度挖掘史志工作经验，提升洪雅史志影响力。

4.全面完成党建、党风廉政建设、意识形态、巡察整改、组织人事、保密、外宣、办公场所安全、信访稳定、乡村振兴、创文创卫和市史志编纂中心交办的各项工作任务。

二、部门机构设置

洪雅县党史和地方志编纂中心股室3个，在职人员6人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入163.83万元。

2025年洪雅县党史和地方志编纂中心收入预算总额为163.83万元，其中：当年财政拨款收入163.83万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算163.83万元，其中：基本支出118.63万元，项目支出45.2万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年基本支出118.63万元，较2024年增加3.25万元，主要原因是工资福利支出增加；2025年项目支出45.2万元，较2024年减少0.91万元。主要原因是压缩支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县党史和地方志编纂中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县党史和地方志编纂中心事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（其中工资福利支出98.56万元，商品和服务支出20.07万元)。

项目支出，用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45.20万元。（协编省市书籍资料及馆藏书籍购买10.40万元；志书编纂出版5.60万元；洪雅年鉴及执政实录出版21.00万元；编纂出版《中国共产党洪雅历史（第三卷）》2.00万元；党史宣传短视频拍摄1.00万元；档案整理1.00万元；方志馆展陈4.00万元；退休人员活动经费0.20万元。）

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出136.88万元，主要包括：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2025年预算数为82.58万元。主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心正常运转的基本支出，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般公共管理事务（项）2025年预算数为0.20万元。主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心退休人员活动经费。

   （3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2025年预算数为9.10万元。主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心为涉军性公益性岗位和编外控制数人员的基本工资支出。

   （4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数45.00万元，主要用于协编省市书籍资料及馆藏书籍购买10.40万元；志书编纂出版5.60万元；洪雅年鉴及执政实录出版21.00万元；编纂出版《中国共产党洪雅历史（第三卷）》2.00万元；党史宣传短视频拍摄1.00万元；档案整理1.00万元；方志馆展陈4.00万元。

   2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出12.74万元。

   （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2025年预算数为12.48万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心缴纳的机关事业单位基本养老保险费支出。

   （2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和事业支出（项）2025年预算0.26万元，主要用于洪雅县党史和地方志编纂中心缴纳的工伤、失业保险支出。

   3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出5.17万元。

   （1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为2.71万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心为职工缴纳的基本医疗保险支出。

   （2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.97万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心为涉军性公益性岗位和编外控制数人员缴纳的医疗保险支出。

   （3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.50万元，主要用于：洪雅县党史和地方志编纂中心为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

   4.住房保障支出，住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.04万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （二）政府性基金预算支出为0万元

   （三）国有资本经营预算安排为0万元

   五、政府采购安排情况说明

   无

3. 机关运行经费

   洪雅县党史和地方志编纂中心机关运行经费财政拨款预算20.07万元，同比增长1.31万元，增长6.98%，其中办公及印刷费6.88万元、邮电费1.71万元、差旅费2.70万元、福利费2.12万元、办公用房水电费0.53万元以及其他费用6.13万元。主要原因是工会经费和福利费增加。

   七、三公经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2025年洪雅县党史和地方志编纂中心无出国计划。

   （二）公务接待费

   2025年洪雅县党史和地方志编纂中心安排公务接待费预算0.15万元，公务接待3批次、20人数，与2024年预算持平。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2025年洪雅县党史和地方志编纂中心无公务用车。

4. 预算绩效情况说明

   1.基本支出118.63万元，是用于保障洪雅县党史和地方志编纂中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   2.项目支出45.20万元，主要是研究中共洪雅历史、总结党的历史经验，整理、编纂洪雅县党史大事记、专题研究等资料，征集、整理、编纂、出版文史简本和《洪雅执政实录（2024年）》《洪雅年鉴（2025年）》等党史和地方志文献资料；全面完成洪雅方志馆建设工作并正式开馆，充分发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务。

   九、国有资产占用说明

   洪雅县党史和地方志编纂中心固定资产总额为14.92万元。其中：实际通用设备资产为9.15元，主要为办公电脑10台，价值4.82万元；便携式计算机1台，价值0.62万元；空调5台，价值2.43万元；打印机4台，价值0.98万元；除湿机1台，价值0.30万元），办公家具5.77万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。