按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：洪雅县委群工部基本职能是做好全县群众和信访工作。

（二）主要工作：1、综合协调、指导、监督、考核全县的群众工作和信访工作。2、负责指导化解社会矛盾纠纷，参与“大调解”工作。3、研究制定涉及群众工作的政策性文件，组织开展涉及群众工作、信访工作重大矛盾和问题的排查。4、负责承办上级交办的涉及群众问题、信访问题的事项，并进行督促检查。5、按照“属地管理、分级负责”的原则交办、转办群众诉求事项，检查督促信访事项的办理。6、负责领导包案、下访、领导接待日等联系群众工作的协调和组织；指导、处置进京到省到市非正常上访工作。7、负责派员参与驻蓉群众工作联络组；派员参与驻京联络处的群众工作。8、负责承担全县处理群众工作突出问题和群众性事件联席会议日常工作。9、负责“书记信箱”和“省长信箱”工作，受理群众来信，接待群众来访。10、负责信访工作专项救助资金的调配和使用。11、承担县委、县政府领导交办的其他事项。12、负责省长信箱和人民网“地方领导留言板”留言的受理、转送、交办、督办、回复等工作。13、负责国家网络投诉办公室的网上投诉事项。14、负责网上信访工作的数据统计、综合分析并对重要信息及时报送和通报；指导全县网上信访工作和网上信访信息系统的维护工作；承担网信访相关业务工作培训。

二、部门概况

洪雅县委群工部无二级预算单位。县委群工部为行政单位，下属事业单位1个，即县群众工作中心，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。现有在职职工14人。按性质分：行政人员9人，全额事业4人，编内聘用驾驶员1人；按职级分：在职14人，1人副县级非领导，3人正科级非领导，2人正科级领导，副科级领导3人，全额拨款事业九级职员4人，编内聘请驾驶员1人；因公车改革，年末单位实有车辆为0,但尚未进行资产核销。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

2018年县委群工部收入预算总额为243.62万元，其中：当年财政拨款收入243.62万元。相应安排支出预算243.62万元，其中：一般公共服务208.62万元，社会保障和就业17.45万元，社会保险基金支出7.08万元，住房保障支出10.47万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2017年县委群工部收入预算总额为266.02万元，2018年收入预算总额为243.62万元，减少22.4万元，原因是2018年项目经费减少，奖金暂未纳入预算。

四、支出预算安排情况

洪雅县委群工部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

基本支出，是用于保障县委群工部正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出124.05万元;用于日常公用经费等支出是40.77万元)。

项目支出，是用于保障县委群工部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：开展信访工作的专项经费。

（二）社会保障和就业，主要用于机关退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途）

无

1. 政府采购安排情况说明

   无

2. 国有资产占有使用情况

   县委群工部2018年1月固定资产总额为34.4万元，全部为通用设备，其中因公车改革，实有车辆0辆，但公务用车资产14.98万元未转到机关事务管理中心。实际通用设备资产为办公电脑、空调、会议桌、办公桌等办公设备共计19.42万元。

3. 预算绩效情况

   已编制部门整体支出绩效。无项目预算绩效编制。

   （九）政府性基金预算支出预算

   2018年度政府性基金预算拨款0万元。

   五、三公经费增减变化原因

   2017年三公经费接待费预算为1.1万元，2018年三公经费预算也是1.1万元，无变化。

   六、专业性较强的名词解释

   无

   中共洪雅县委群众工作部

2018年2月12日