洪雅县信访局

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、
法规和中央、省、市、县关于信访工作的决策部署。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.研究拟订有关信访工作的政策规定和地方规范性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

3.综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。


4.负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、
县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

5.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。

6.负责指导、处置群众进京上访、到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。


7.负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”
原则，向乡（镇）、部门（单位）交办、转送信访事项，检查督
促信访事项的办理。


8.负责职责范围内的安全生产和职业键康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。


9.完成县委、县政府交办的其他任务。

       （二）2021年重点工作任务介绍

1.狠抓信访突出问题排查化解。

2.抓好重点人员的教育疏导稳控。

3.持续推进依法治访，进一步规范信访秩序。

二、部门机构设置

 洪雅县信访局股室4个，在职人员16人。县信访局为行政单位，下面没有二级预算单位，有参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即县群众工作中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入295.14万元。

2021年县信访局收入预算总额为295.14万元，其中：当年财政拨款收入295.14万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算295.14万元，其中：基本支出197.14万元，项目支出98万元。

3.与2020年相比增减变化原因。

2021年预算收入、支出均为295.14万元，与2020年预算收支相比减少57.65万元，变化主要原因是减少了特殊疑难信访问题专项资金50万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

基本支出，是用于保障县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出154.42万元，日常公用经费支出：办公费5.25万元、电费0.9万元、邮电费0.4万元、差旅费15.5万元、会议费0.4万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.03万元、福利费2万元、其他交通费用7.64万元、其他商品和服务8.2万元。

项目支出，是用于保障县信访局为完成特定的行政工作任务、事业发展目标和专项业务工作的经费支出。其中：视频接访运行维护费8.8万元，驻蓉信访工作开支4万元，信访事务工作开支35.2万元，特殊疑难信访问题专项资金50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出245.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（会）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他商品和服务、视频接访运行维护费、信访事务工作经费、驻蓉工作经费、特殊疑难信访问题专项资金等。视频接访运行维护费用于保障县信访局、洪川镇、瓦屋山镇、高庙镇视频接访系统的正常运转；信访事务工作经费用于保障日常信访业务工作的正常开展；驻蓉工作经费用于重要会节工作人员驻蓉期间办公费、差旅费等开支；特殊疑难信访问题专项资金用于化解信访积案、难案。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出16.88万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.7万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.67万元。

（五）政府性基金预算支出为0。

（六）国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

县群众来访接待中心改造完成后，需更换一批办公家具和设备，采购计划13万元，主要包含：办公桌椅、档案柜、电脑等。

六、机关运行经费

洪雅县信访局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算31.05万元，比上年增加6.21万元，上涨25%，主要原因是人员增加导致的公用经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县信访局无出国计划，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县信访局安排公务接待费预算0.4万元，公务接待6批次、34余人。2021年公务接待费比上年增加0.1万元，上涨33.33%。2020年公务接待费预算为0.3万元，基数较小，考虑实际支出情况，2021年公务接待费略有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县信访局公务用车购置数及保有量均为0，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

     县信访局按照2020年绩效管理存在的问题和不足，制定并完善了绩效管理方案，2021年预算严格按照绩效管理要求编制了2021年度部门整体支出绩效和部门预算项目支出绩效。

根据单位全年工作任务，分年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标编制部门整体支出绩效，主要指标值有：化解疑难信访积案3件以上、化解重点信访案件12件以上、不发生越级访和非访事项、信访案件及时受理和办结率达100%、信访满意件群众满意率达97%以上等指标。

根据单位全年重点工作任务，编制部门预算项目支出绩效，项目有：

1.重点案件专项工作经费，主要指标值有：化解疑难信访积案3件、化解重点信访案件12件、信访积案化解率达20%以上、按期完成上级督办的重点信访案件、办结的重难信访案件群众满意率达97%以上。

2.视频接访系统运行维护费，主要指标值有：完成市级领导接访1次、完成节假日视频调度2次以上、市级领导视频接访案件化解率达100%、市级领导视频接访案件群众满意率达100%、及时上划视频积分系统运行维护费。

3.驻蓉信访工作，主要指标值有：不发生越级访和非访事项、信访满意件群众满意率达97%以上、及时上划驻蓉信访工作经费。

    4.信访事务工作经费，主要指标值有：

具体预算支出情况如下：办结各类信访案件150件以上、办结全县重点信访案件25件以上、信访案件及时受理和办结率达100%、信访满意件群众满意率达97%以上。

具体预算支出情况如下：

1.基本运转，确保基本行政运行及职工基本保障支出。预算为197.14万元。

2.重点案件专项工作，保障全县金融、城市建设、征地拆迁、劳动保障等重点领域信访突出问题的化解稳控。预算为50万元。

3.视频接访工作，根据上级文件规定，及时足额上缴视频接访运行维护费。预算为8.8万元。

4.驻蓉工作，用于保障重要会议、节点时期驻蓉信访工作开展。预算为4万元。

5.信访事务工作，在全县12个乡镇和5个县级重点部门开展非访、越级访、重复访、集访、缠访、闹访治理；保障信访日常业务开展和信访“三无”创建指标的全面完成。预算为35.2万元。

    九、国有资产占用说明

洪雅县信访局2020年12月31日固定资产总额为35.35万元，其中：通用设备24.66万元；专用设备0.25元；办公家具10.44万元。主要包含办公电脑、空调、会议桌、办公桌等办公设施设备。其中：台式机25台，价值9.78万元；笔记本2台，价值0.9万元；打印机8台，价值1.79万元；复印机2台，价值1.58万元；扫描仪1台，价值0.19万元；碎纸机1台，价值0.08万元；空调18台，价值6.44万元；电视机1台，价值0.43万元；摄像机1台，价值0.55万元；照相机1台，价值1.48万元；视频监控设备1套，价值0.66万元；录音笔1只，价值0.09万元；冰箱1台，价值0.25万元；消毒柜1台，价值0.15万元；投影仪1台，价值0.7万元；文件柜23个，价值1.23万元；会议条桌18张，价值0.67万元；椅凳95个，价值3.87万元；办公桌13张，价值1.88万元；会议长桌1张，价值0.25万元；沙发11个，价值2.38万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

                                                 洪雅县信访局

                                                 2021年2月3日