洪雅县信访局

关于2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、
法规和中央、省、市、县关于信访工作的决策部署。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.研究拟订有关信访工作的政策规定和地方规范性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

3.综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。


4.负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、
县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

5.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。

6.负责指导、处置群众进京上访、到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。


7.负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”
原则，向乡（镇）、部门（单位）交办、转送信访事项，检查督
促信访事项的办理。


8.负责职责范围内的安全生产和职业键康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。


9.完成县委、县政府交办的其他任务。

    （二）2023年重点工作任务介绍

1.以“源头预防”为重点，控制信访增量。

2.以“事要解决”为核心，减少积案存量。

3.以“底线思维”为根本，防范风险变量。

4.以“法治良序”为目标，规范信访秩序。

5.以“选优配强”为基础，强化队伍建设。

二、部门机构设置

 洪雅县信访局股室4个，在职人员16人。县信访局为行政单位，下面没有二级预算单位，有参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即县群众工作中心。

三、2023年收支预算总体情况及与2022年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入358.53万元。

2023年洪雅县信访局收入预算总额为358.53万元，其中：当年财政拨款收入358.53万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算358.53万元，其中，基本支出254.93万元，项目支出103.6万元。

3.与2022年相比增减变化原因

2023年预算收入、支出均为358.53万元，与2022年预算收支相比增加75.69万元，变化主要原因：一是增加了驻京驻蓉驻眉经费支出20万元，二是增加了重点案件专项资金支出8万元，三是2021年工资调标和2022年目标奖改革增加了人员经费支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。

基本支出，是用于保障县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出213.81万元，日常公用经费支出：办公费14.22万元、差旅费14.48万元、公务接待费0.28万元、工会经费2.98万元、福利费2.16万元、其他交通费用7万元。

项目支出，是用于保障县信访局为完成特定的行政工作任务、事业发展目标和专项业务工作的经费支出。其中：视频接访运行维护费3.6万元，信访事务工作30万元，驻京驻蓉驻眉信访工作支出20万元，重点案件专项资金50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出302.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（会）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他商品和服务、视频接访运行维护费、信访事务工作经费、重点案件专项资金等。视频接访运行维护费用于保障县信访局、洪川镇、瓦屋山镇、高庙镇视频接访系统的正常运转；信访事务工作经费用于保障日常信访业务工作的正常开展；重点案件专项资金用于化解信访积案、难案。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出24.85万元。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出11.3万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出19.97万元。

（五）政府性基金预算支出为0。

（六）国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2023年，安排政府采购预算2.6万元，主要用于采购电脑及打印机各2台。其中：政府采购货物2.6万元。

六、机关运行经费

洪雅县信访局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算41.12万元，同比减少0.96万元，下降2.28%，其中办公及印刷费14.22万元、公务接待费0.28万元、差旅费14.48万元、工会经费2.98万元、福利费2.16万元、其他交通费用7万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2023年洪雅县信访局无出国计划，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年洪雅县信访局安排公务接待费预算0.28万元，公务接待3批次、30人，较2022年预算下降24.32%。减少原因：厉行节俭，减少接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年洪雅县信访局公务用车购置数及保有量均为0，与2022年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县信访局根据工作安排，制定了2023年度部门整体支出绩效和部门预算项目支出绩效。

根据单位全年工作任务，分年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标编制部门整体支出绩效，主要指标值有：化解疑难信访积案6件以上、化解重点信访案件12件以上、确保“五不”发生、信访案件及时受理和办结率达100%、信访满意件群众满意率达97%以上等指标。

根据单位全年重点工作任务，编制部门预算项目支出绩效，项目有：

1.重点案件专项工作经费，主要指标值有：化解疑难信访积案4件，化解重点信访案件12件。按期完成上级督办的重点信访案件、办结的重难信访案件群众满意率达97%以上。

2.视频接访系统运行维护费，主要指标值有：完成市级领导接访1次、完成节假日视频调度2次以上、市级领导视频接访案件化解率达100%、市级领导视频接访案件群众满意率达100%、及时上划视频接访系统运行维护费。

    3.信访事务工作经费，主要指标值有：办结各类信访案件150件以上、办结全县重点信访案件40件以上、信访案件及时受理和办结率达100%、信访满意件群众满意率达97%以上。

具体预算支出情况如下：

1.基本运转。确保基本行政运行及职工基本保障支出。预算为254.93万元。

2.重点案件专项工作。保障全县金融、城市建设、征地拆迁、劳动保障等重点领域信访突出问题的化解稳控。预算为50万元。

3.视频接访工作。根据上级文件规定，及时足额上缴视频接访运行维护费。预算为3.6万元。

4.信访事务工作。推进全县12个乡镇信访矛盾化解，确保全年信访工作“五不发生”；保障信访日常业务开展和推进信访案件化解。预算为30万元。

5.驻京驻蓉驻眉信访工作。保障全市驻京驻蓉驻眉信访工作正常开展，确保全年信访工作“五不发生”。

九、国有资产占用说明

洪雅县信访局2022年12月31日固定资产总额为34.49万元，其中：通用设备19.88万元；专用设备0.25元；办公家具14.36万元。主要包含办公电脑、空调、会议桌、办公桌等办公设施设备。其中：台式机20台，价值7.54万元；笔记本2台，价值0.9万元；打印机7台，价值1.39万元；复印机2台，价值1.58万元；扫描仪1台，价值0.19万元；碎纸机1台，价值0.08万元；空调16台，价值5.51万元；电视机1台，价值0.43万元；照相机1台，价值1.48万元；饮水机1台，价值0.09万元；冰箱1台，价值0.25万元；消毒柜1台，价值0.15万元；投影仪1台，价值0.7万元；文件柜23个，价值1.23万元；会议条桌20张，价值0.75万元；椅凳102个，价值4.8万元；办公桌29张，价值3.86万元；茶水桌7张，价值0.32万元；会议长桌1张，价值0.25万元；沙发13个，价值2.99万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

3.其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

4.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5.项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

6.机关运行经费：为保障行政单位（含下属事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。