洪雅县信访局

2024年部门预算编制说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家关于信访工作的方针、政策、法律、
法规和中央、省、市、县关于信访工作的决策部署。负责本系统、本部门依法行政工作。

2.研究拟订有关信访工作的政策规定和地方规范性文件，组织开展信访问题排查化解、风险评估，提出改进和加强信访工作的建议。

3.综合协调、指导、考核全县信访工作，督促检查各乡镇和县级各部门（单位）信访工作。


4.负责汇集分析社情民意，综合研判信访事项，向县委、
县政府反映信访群众提出的重要建议、意见和问题。

5.负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信和网上留言，接待来访。

6.负责指导、处置群众进京上访、到省到市集体上访、非接待场所上访和跨地区、跨部门的重要信访问题。


7.负责按照“属地管理、分级负责”“谁主管、谁负责”
原则，向乡（镇）、部门（单位）交办、转送信访事项，检查督
促信访事项的办理。


8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。


9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍

1.深入推进信访工作法治化建设。

2.深入推进信访问题源头治理攻坚行动。

3.深入推进领导干部接访下访包案化解。

二、部门机构设置

洪雅县信访局股室4个，在职人员15人。县信访局为行政单位，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即县群众工作中心。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入338.54万元。

2024年洪雅县信访局收入预算总额为338.54万元，其中：当年财政拨款收入338.54万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算338.54万元，其中：基本支出282.94万元，项目支出55.6万元。

3.与2023年相比增减变化原因

2024年预算收入、支出均为338.54万元，与2023年预算收支相比减少19.99万元，变化主要原因：按照厉行节俭、过紧日子的要求，压减信访业务经费支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县信访局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及信访相关工作。 

基本支出，是用于保障县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出236.81万元，日常公用经费支出：办公费16.3万元、差旅费16.54万元、公务接待费0.28万元、工会经费3.34万元、福利费2.36万元、其他交通费用7.31万元。

项目支出，是用于保障县信访局为完成特定的行政工作任务、事业发展目标和专项业务工作的经费支出。其中：视频接访系统运行费3.6万元，信访事务工作经费30万元，信访相关业务工作经费10万元，其他信访事务工作经费12万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出276.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、奖励金、其他商品和服务、视频接访系统运行费、信访事务工作经费、信访相关业务工作经费、其他信访事务工作经费等。视频接访系统运行费用于保障县信访局、洪川镇、瓦屋山镇、高庙镇视频接访系统的正常运转；信访事务工作经费、信访相关业务工作经费、其他信访事务工作经费用于保障日常信访业务工作的正常开展。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出28.72万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.75万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出22.94万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2024年，安排政府采购预算2.92万元，主要用于采购电脑及打印机各2台。其中：政府采购货物2.92万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县信访局及下属事业单位机关运行经费财政拨款预算46.13万元，同比增加5.01万元，上升12.18%，其中办公费16.3万元、公务接待费0.28万元、差旅费16.54万元、工会经费3.34万元、福利费2.36万元、其他交通费用7.31万元。主要原因是人员较2023年增加2人，使公用经费增加。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县信访局拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县信访局安排公务接待费预算0.28万元，公务接待3批次、28人，与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县信访局公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，与2023年持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县信访局根据工作安排，制定了2024年度部门整体支出绩效和部门预算项目支出绩效。

根据单位全年工作任务，分年度主要任务、年度总体目标、年度绩效指标编制部门整体支出绩效，主要指标值有：推动信访案件化解，引导群众提高法律意识、合理合法维权，保障全县社会总体稳定，信访案件及时受理和办结率达100%、信访满意件群众满意率达97%以上等指标。

根据单位全年重点工作任务，编制部门预算项目支出绩效，项目有：

1.视频接访系统运行维护费，主要指标值有：完成市级领导接访1次、完成节假日视频调度2次以上，市级领导视频接访案件化解率达100%、市级领导视频接访案件群众满意率达100%，保障我县视频接访系统的正常运行。

2.信访事务工作经费，主要指标值有：办结各类信访案件150件以上、办结重点信访案件25件以上，信访案件及时受理和办结率达100%、信访满意件群众满意率达97%以上。

3.信访相关业务工作经费，主要指标值有：化解重点信访案件12件，重点信访案件化解率达80%以上、信访满意件群众满意率达97%以上。

4.其他信访事务工作经费，主要指标值有：推动信访案件化解，引导群众提高法律意识、合理合法维权，保障全县社会总体稳定。

具体预算支出情况如下：

1.基本运转。预算金额为282.94万元。主要内容为：基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费，用于保障基本行政运行及职工基本保障支出。

2.信访专项工作。预算金额为55.6万元。主要内容为：信访事务、视频接访、其他信访事务等，用于保障日常信访业务工作的正常开展。

九、国有资产占用说明

洪雅县信访局2023年12月31日固定资产总额为38.11万元，其中：通用设备21.18万元；专用设备1.21元；办公家具15.72万元。主要包含办公电脑、空调、会议桌、办公桌等办公设施设备。其中：台式机22台，价值8.43万元；笔记本2台，价值0.9万元；打印机9台，价值1.8万元；记录仪4台，价值0.96元，复印机2台，价值1.58万元；扫描仪1台，价值0.19万元；碎纸机1台，价值0.08万元；空调16台，价值5.51万元；电视机1台，价值0.43万元；照相机1台，价值1.48万元；饮水机1台，价值0.09万元；冰箱1台，价值0.25万元；消毒柜1台，价值0.15万元；保险柜1台，价值0.18万元；投影仪1台，价值0.7万元；文件柜23个，价值1.23万元；会议条桌20张，价值0.75万元；椅凳119个，价值5.63万元；办公桌29张，价值3.86万元；茶水桌7张，价值0.32万元；会议长桌2张，价值0.41万元；小圆桌4张，价值0.19万元；沙发13个，价值2.99万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

                                                                                       洪雅县信访局

                                                     2024年2月21日