四川省眉山市洪雅县妇幼保健计划生育服务中心关于2024年部门预算编制的说明

目录（一）2024年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2024年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

（一）基本职能

洪雅县妇幼保健计划生育服务中心承担本辖区内妇女保健、儿童保健、围产期保健等妇幼保健和妇女常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训、避孕药具不良反映检测等任务；开展婚前医学检查、孕前优生健康检查等工作。受卫生计生行政部门委托，承担辖区内妇幼保健、基本公共卫生服务和计划生育技术服务管理、项目管理、培训和技术支持等工作。

（二）2024年主要工作

开展优生、优育工作，提高民族健康素质；开展婚前医学检查、围产保健、产前诊断、遗传病咨询和出生缺陷检测等；积极防治妇女常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率；对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率；重大妇幼卫生公共项目的实施（农村妇女“两癌”筛查、艾滋病母婴阻断、免费婚前、孕前医学检查。

二、部门机构设置

洪雅县妇幼保健计划生育服务中心是洪雅县卫生健康局下属二级预算单位，人员编制数48人，在职在编职工35人，退休职工37人。

三、2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入675.77万元。

2024年洪雅县妇幼保健计划生育服务中心收入预算总额为675.77万元，其中：当年财政拨款收入456.68万元，事业收入0万元，上年结转收入219.09万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算675.77万元，其中：基本支出396.89万元，项目支出278.88万元。

3.与2023年相比增减变化原因

与2023年相比较，收入预算总额财政拨款收入增加136.33万元，相应安排收入预算也增加了136.33万元，其中基本支出减少23.36万元，主要原因是退休3人，死亡1人，新进3人，项目支出增加159.69万元，主要原因是结转了上年项目资金。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县妇幼保健计划生育服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出396.89万元，用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中用于人员支出365.39万元包括基本工资150.68万元、津贴补贴4.87万元、基础性绩效61.08万元、奖励性绩效38.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.28万元、事业基本医疗保险缴费16.25万元、公务员医疗补助缴费8.93万元、工伤保险0.83万元、失业保险1.54万元、住房公积金30.66万元、工会经费5.11万元、福利费5.27万元、对个人和家庭的补助0.04万元；用于公用经费支出31.5万元包括办公费1.55万元、水费1.8万元、电费24万元、邮电费3.15万元、维修（护）1万元。

项目支出278.88万元，包括0-5岁独生女孩体检12万元，免费孕前优生检查6.65万元，免费婚前检查10.8万元，重大传染病防控补助30.34万元，上年结转医疗服务与保障能力提升214.35万元和重大传染病防控补助4.74万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出43.65万元。

2.卫生健康支出601.46万元，其中用于日常办公运转、妇幼保健业务工作支出309.4万元，用于医疗服务与保障能力提升214.35万元，用于重大传染病防控35.08万元，用于婚检、孕检17.45万元，用于按规定支付事业单位职工医疗费16.25万元，用于按规定支付公务员医疗补助8.93万元。

3.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出30.66万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

　2024年无政府采购预算安排。

六、机关运行经费

洪雅县妇幼保健计划生育服务中心为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化说明

洪雅县妇幼保健计划生育服务中心财政预算无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费

2024年洪雅县妇幼保健计划生育服务中心拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2023年持平。

（二）公务接待费

2024年洪雅县妇幼保健计划生育服务中心安排公务接待费预算0.00万元，与2023年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县妇幼保健计划生育服务中心单位公务用车购置数0台，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，与2023年持平。主要原因是无公务车。

八、预算绩效情况说明

2024年妇幼保健整体预算675.77万元。其中基本支出396.89万元，项目支出278.88万元，其中以下项目纳入重点项目预算绩效目标管理。

0-5岁独生女孩体检：党和政府对儿童身体健康的关怀，预防疾病，早发现，早治疗。

免费婚前检查：有利于双方和下一代的健康，通过婚前全面的体检，可以发现一些异常情况和疾病，从而达到及早诊断、积极矫治的目的。

免费孕前优生检查：有利于优生，提高民族素质。以减少或避免不适当的婚配和遗传病儿的出生。

重大传染病防控补助：提高发现率，扩大治率覆盖率，提高治疗质量，降低新发感染，降低死亡率，提高感染者和病人的生活质量。

医疗服务与保障能力提升：加强卫生健康人才队伍建设、提升医疗服务能力、优化医疗服务体系、完善医疗保障制度和强化健康教育。

九、国有资产占用说明

土地3024㎡价值55万元，房屋5546㎡价值505.09万元，车辆3台价值49.28万元，通用设备271件价值143.13万元，专用设备326件价值1090.36万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医疗服务与能力提升专项支出。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。