洪雅县国有林场

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家国有林场、国家森林公园、自然保护区等林业行业的法律、法规和方针、政策。

2.以生态保护为主要责任，将主要功能定位于培育国有森林资源、保护森林生态系统。

3.承担我县国有林区范围内（含瓦屋山国家森林公园、瓦屋山自然保护区、大熊猫国家公园洪雅区域）生态公益林建设管理、森林资源保护培育、林木良种基地建设和林业科技示范推广工作。

4.逐步完善生态公益林管护责任体系,建立森林火灾预防扑救机制，负责有害生物测报调查、防控工作，开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作。

5.承担大熊猫栖息地监测保护工作。

6.抓好林业项目申报与实施。

7.积极培育健康养生产业资源、森林旅游资源，发挥生态效益和旅游经济效益。

8.广泛开展宣传教育，增强全社会生态保护意识。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作

1.思想教育方面：“大学习”内化新思想。创新学习载体，持续开展党员“1+N”传帮带活动、“大篷车”送学活动；开办各项学习班，提升干部职工综合素养；推荐年轻干部到县级部门跟班学习，派驻骨干力量到项目一线、基层一线锤打历练，锻造业务尖兵。

2.经济建设方面：“大创新”破解新难题。拓展木材销售渠道，创新林木上网拍卖，全年实现经济收入1500万；收集、了解、掌握政策走向、资金投向，建立持续的项目储备工作机制，向上争取项目资金2500万。

3.森林培育方面：“大培育”营造新景致。以“闻香、见花、添彩”为主线，营造生态景观林、多功能康养林、多色谱林，森林蓄积增长保持在15万立方米以上；对接国家林草局，打造林场“英雄林”示范点位。

4.林业科研方面：“大交流”形成新合力。加大与高校、科研院所的技术合作，持续开展赤腹松鼠防治、雅女湖消落带治理、华西雨屏区人工林近自然改造研究；与川农大共同申报长期科研基地，积极开展林业科学研究；强化挂职交流，拟选派3名科级干部到兄弟林场挂职锻炼。

5.资源保护方面：“大练兵”推进新成效。积极配合和落实大熊猫国家公园管理机构的整合建立；开展智慧林草全周期示范建设，建成7套野外实时监测系统；强化森林防火演练，配齐配强扑火装备，实现连续58年无森林火灾目标。

6.民生基础方面，“大改善”适应新需求。完成机关附属用房改造、大熊猫国家公园保护利用设施项目；持续推进管护站房屋防雨防潮改造；创新开展文体活动，进一步提升全场活力；逐步提升职工收入水平，争取2020年与县上其他事业单位持平。

二、部门机构设置

洪雅县国有林场股室24个，在职人员369人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县康养旅游文化艺术中心（馆）

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入8323.87万元。

2020年洪雅县国有林场收入预算总额为8323.87万元，其中：当年财政拨款收入8323.87万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算8323.87万元，其中：基本支出6018.67万元，项目支出2305.20万元。

3．与2019年相比增减变化原因

2020年洪雅县国有林场部门收入预算较2019年相比增加预算支出1732.72万元，相应支出预算较2019年增加幅度26.29%，主要是项目支出增加及人员薪酬的政策性调资所致。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县国有林场预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国有林场事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6018.67万元。其中：用于人员支出5297.99万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等支出720.68万元。

项目支出，是用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2305.20万元。其中：华西雨屏区人工林近自然改造实验14.18万元；赤腹松鼠防治18.28万元；“6.26”水毁道路维修200万元；生态恢复495.3万元；国有林管护费1404.44万元；杉木柳杉良种基地建设110万元；森林抚育48万元；林业有害生物防治15万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出412.57万元。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出313.41万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出512万元。

（四）节能环保支出，主要用于林场植被恢复、环境保护等方面的支出495.30万元。

（五）农林水支出，用于国有林场机关及下属机构人员工资、日常运转以及为完成森林资源调查、培育与保护，森林防火建设等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出6590.59万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

2020年洪雅到国有林场无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县国有林场及下属0行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算720.68万元，同比减少72.3万元，下降9.12%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

洪雅县国有林场2020年三公经费预算80万元，较2019年减少15万元，减幅15.79%，其中：因公出国（境）为0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费为70万元，较2019预算减少10万元，减幅12.5%；公务接待费10万元，较2019年预算减少5万元，减幅33.33%；主要原因加大了公务车的运行维护管理实行县域定点车辆维修保养、申请、审核、审批和严格要求公务接待手续、严格执行公务接待标准。

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县国有林场根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县国有林场安排公务接待费预算10万元，公务接待116批次、1267人数，较2019年预算下降33.33%，主要原因是严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，从严把关，做到“三单齐全”，附件完整，不超标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县国有林场公务用车购置数0及保有量23辆，安排公车购置及运行维护费70万元，其中：购置经费0万元、运行维护费70万元，较2019年预算下降12.5%，主要原因是加大了公务车的运行维护管理实行县域定点车辆维修保养、申请、审核制度，同时优化了派车方式，尽量在不影响日常工作情况下减少用车次数。

八、预算绩效情况说明

2020年部门整体绩效目标情况说明:

1.绩效目标:为充分利用好我场林地资源，培育好森林资源，提升森林生态和景观效益，夯实森林生态旅游发展基础，推进洪雅生态、旅游产业发展，促进“一地三区”建设。

2.绩效任务：实现连续58年无森林火灾；管理好全场98.8万亩森林和林地资源，森林蓄积净增长14.4万立方米；森林有害成灾率控制在千分之三以内；开展幼林抚育27816.6亩，补植158.69亩，育苗34.5亩，林道管理394公里；完成“6.26”水毁道路恢复以及林业有害生物防治等项目。

a.森林管护：实现连续58年无森林火灾，管理好全场98.8万亩森林资源和林地资源，森林有害成灾率控制在千分之三以下。

b.营林生产：2020年度我场育苗总面积34.5亩，其中新播4.5亩、留床6亩、花木管理24亩；造林面积158.69亩；幼林抚育总面积27816.6亩；林道管理为林道砍草，预计总里程394公里，砍2次，砍草宽度为2.5米（含林道），砍除所有杂草，杂灌，伐桩不超过10cm。

c.基础设施及林业科研：完成“6.26”洪雅县特大暴雨造成八面山、高庙等多个管护站林区道路边坡、路基、挡墙垮塌维修，开展与四川农业大学合作项目华西雨屏区人工林近自然改造实验项目和2020年赤腹松鼠等有害生物防治工作。

3.技术要求：按行业标准执行

4.成本控制指标：按县级财政预算批准金额之内。

九、国有资产占用说明

2019年12月固定资产总额为3242.86万元，其中办公用房153.57万元（办公楼已调拨柳江镇政府使用）；森林管护站用房481.66万元；通用设备106.25万元；运输设备38.31万元；林区道路2335.2万元；防火设备25.12万元，家具、用具、装具35.27万元,其他资产67.48万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。