洪雅县国有林场

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家国有林场、国家森林公园、自然保护区等林业行业的法律、法规和方针、政策。

2.以生态保护为主要责任，将主要功能定位于培育国有森林资源、保护森林生态系统。

3.承担我县国有林区范围内（含瓦屋山国家森林公园、瓦屋山自然保护区、大熊猫国家公园洪雅区域）生态公益林建设管理、森林资源保护培育、林木良种基地建设和林业科技示范推广工作。

4.逐步完善生态公益林管护责任体系,建立森林火灾预防扑救机制，负责有害生物测报调查、防控工作，开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作。

5.承担大熊猫栖息地监测保护工作。

6.抓好林业项目申报与实施。

7.积极培育健康养生产业资源、森林旅游资源，发挥生态效益和旅游经济效益。

8.广泛开展宣传教育，增强全社会生态保护意识。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务介绍：

1.向上争取和经济收入。向上争取项目资金2000万元，经济收入1500万元。

2.夯实绿色根基。推进国家级森林经营试点单位、《联合国森林文书》示范单位建设，利用国家级、省级森林经营样板林基地和国家储备林基地平台，向上争取开展瓦屋山衰败林分生态修复、森林抚育补贴项目，育苗16万株，补植424亩，森林抚育29665亩次，进一步优化树种结构、改造森林景观，森林蓄积年增长14万立方米。

3.拓展良种基地。持续推进杉木柳杉子代林建设，选育山荔枝、猴板栗、凹叶木兰、七叶树等乡土树种，实施国家级杉木柳杉良种基地林木良种培育补助项目，发挥良种基地良种推广作用。

4.提高科技水平。深化与省林科院、四川农业大学林学院战略合作关系，以省级林草长期科研基地为平台，开展人工林近自然转化、天然次生林功能提升、病虫害防治等研究，建成华西雨屏区人工林生态定位观测研究站。

5.维护生态安全。有效维护林区生物多样性，守住生态红线、底线，依法依规开发森林资源。病虫成灾率控制在3‰以下。国有林林地边界清晰稳定。开展瓦屋山、玉屏山重点植物调查项目。

6.提升防灭火能力。持续开展森林防灭火专项整治，落实防灭火工作责任，发挥智能巡护定位管理系统作用，强化“国社联防”机制，完善林火监测预警系统，严格隐患排查整治，提升扑火应急反应能力，常态化开展“进景区、进林区、进社区、进校园”森林防灭火宣传活动，实现连续59年无森林火灾。

7.改善基础设施。完成“6.26”水毁道路维修工程、盘角嘴班滑坡体地质灾害治理，大熊猫国家公园保护利用设施项目竣工验收。向上争取项目资金，解决重点管护区域和重要生产区域无网络信号难题。

8.服务森林旅游。依规审核公园建设项目，报批森林旅游项目建设占用林地，配合推进瓦屋山山顶环形通道建设，对接落实玉屏山森林学校培训基地建设，督促检查开发建设情况，综合协调服务，确保森林公园旅游建设合法合规。

二、部门机构设置

洪雅县国有林场股室24个，在职人员349人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县康养旅游文化艺术中心（馆）

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入5270.82万元。

2021年洪雅县国有林场收入预算总额为5270.82万元，其中：当年财政拨款收入5270.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算5270.82万元，其中：基本支出5197.82万元，项目支出73万元。

3.与2020年相比增减变化原因

2021年洪雅县国有林场部门收入预算较2020年相比减少预算支出3053.05万元，相应支出预算较2020年减少幅度36.68%，主要是项目支出预算减少和人员自然减少所致。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县国有林场预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国有林场事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5197.82万元。其中：用于人员支出4616.14万元，用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出581.68万元。

项目支出，是用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.00万元。其中：2021年林业生物有害防治项目及双创工作经费11.5万元；2021年森林防灭火专项整治队伍建设项目20万元；2021年森林防灭火公路日常维护项目41.50万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出397.09万元。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出329.95万元。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出508.23万元。

（四）农林水支出，用于国有林场机关及下属机构人员工资、日常运转以及为完成森林资源调查、培育与保护，森林防火建设等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出4035.55万元。

政府性基金预算支出为０

国有资本经营预算安排为０

五、政府采购安排情况说明

2021年洪雅到国有林场无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县国有林场单位及下属0行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算581.68万元，同比减少139万元，下降19.29%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

洪雅县国有林场2021年三公经费预算45万元，较2020年减少35万元，减幅43.75%，其中：因公出国（境）为0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费为40万元，较2020预算减少30万元，减幅42.86%；公务接待费5万元，较2020年预算减少5万元，减幅50.00%；主要原因加大了公务车的运行维护管理实行县域定点车辆维修保养、申请、审核、审批和严格要求公务接待手续、严格执行公务接待标准。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县国有林场根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县国有林场安排公务接待费预算5万元，公务接待71批次、649人数，较2020年预算下降50%，主要原因是严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，从严把关，做到“三单齐全”，附件完整，不超标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县国有林场公务用车购置数0及保有量23辆，安排公车购置及运行维护费40万元，其中：购置经费0万元、运行维护费40万元，较2020年预算下降42.86%，主要原因是加大了公务车的运行维护管理实行县域定点车辆维修保养、申请、审核制度，同时优化了派车方式，尽量在不影响日常工作情况下减少用车次数。

八、预算绩效情况说明

2021年部门整体绩效目标情况说明:

1.绩效目标:为充分利用好我场林地资源，培育好森林资源，提升森林生态和景观效益，夯实森林生态旅游发展基础，推进洪雅生态、旅游产业发展，为建成“两山”转化示范县提供优美的森林景观、优质的生态环境。

2、绩效任务：实现连续59年无森林火灾；管理好全场98.8万亩森林和林地资源，森林蓄积净增长14万立方米；森林有害成灾率控制在千分之三以内；开展育苗16万株，补植424亩，森林抚育29665亩次；完成“6.26”管护站水毁道路恢复以及林业有害生物防治等科研项目。

a、森林管护：实现连续59年无森林火灾，管好全场98.8万亩森林资源和林地资源，森林有害成灾率控制在千分之三以下。

b、森林资源培育：2021年育苗16万株，补植424亩，森林抚育29665亩次，森林蓄积年增长14万立方米。

c、基础设施建设：完成“6.26”管护站水毁道路维修工程，盘角嘴班滑坡体地质灾害治理。

d、林业科研：2021年继续开展与川农大林业科研合作，开展人工林近自然转化、天然次生林功能提升、病虫害防治等研究。

e、森林防火专项：开展2021年防灭火专项整治扑火队伍建设，并做好林区防灭火公路118.6公里日常养护。

3.技术要求：按行业标准执行。

4.成本控制指标：按县级财政预算批准金额之内。

九、国有资产占用说明

2020年12月固定资产总额为3244.24万元，其中办公用房153万元（办公楼已调拨柳江镇政府使用）；森林管护站用房318万元；办公电脑及通讯设备82万元；交通车辆23台，计63万元；林区道路2335万元；防火设备37.73万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。