洪雅县国有林场

关于2022年部门预算编制的说明

目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家国有林场、国家森林公园、自然保护区等林业行业的法律、法规和方针、政策。

2.以生态保护为主要责任，将主要功能定位于培育国有森林资源、保护森林生态系统。

3.承担我县国有林区范围内（含瓦屋山国家森林公园、瓦屋山自然保护区、大熊猫国家公园洪雅区域）生态公益林建设管理、森林资源保护培育、林木良种基地建设和林业科技示范推广工作。

4.逐步完善生态公益林管护责任体系,建立森林火灾预防扑救机制，负责有害生物测报调查、防控工作，开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作。

5.承担大熊猫栖息地监测保护工作。

6.抓好林业项目申报与实施。

7.积极培育健康养生产业资源、森林旅游资源，发挥生态效益和旅游经济效益。

8.广泛开展宣传教育，增强全社会生态保护意识。

9.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍：

1.锁定经济指标。力争向上争取资金2000万元，实现经济收入1500万元。

2.打造绿水青山。管好全场98.8万亩森林和林地资源。按进度推进2022年营林生产项目、森林抚育补助项目，按时保质保量完成2.4万亩次幼林抚育、410公里林道砍草、140亩育苗等工作。加强林业有害生物防治，森林有害成灾率控制在千分之三以下，开展林业科研项目，实施2022年国家级杉木柳杉良种基地林木良种培育补助项目。

3.巩固防火成果。完成林区85.72公里防灭火公路日常养护及防灭火专项整治扑火队伍建设。实现连续60年无较大以上森林火灾的目标。

4.提升基础设施。完成岩盐洞管护站危房737.67平方米。

5.加速“两山”转化。发展乡土树种、林下经济、种苗培育、碳汇交易、森林康养、“两山”转化培训，建设产业林场。持续推进平安林场、全省综合型示范林场、“两山”转化示范林场建设。牢牢守住全国林场第一方阵、全省林场第一地位不动摇。

二、部门机构设置

洪雅县国有林场股室24个，在职人员335人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县康养旅游文化艺术中心（馆）

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入6001.44万元。

2022年洪雅县国有林场收入预算总额为6001.44万元，其中：当年财政拨款收入5376.22万元 ，事业收入0万元，上年结转收入625.22万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6001.44万元，其中：基本支出5112.16万元，项目支出889.28万元。

3.与2021年相比增减变化原因

2022年洪雅县国有林场部门收入预算较2021年相比增加730.62万元，相应支出预算较2021年增加幅度13.86%，主要是项目支出预算增加，其中上年预算未完成项目结转625.22万元及新增2022年巩固脱贫衔接乡村振兴支出180万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县国有林场预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国有林场事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5112.16万元。其中：用于人员支出4446.62万元，用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出665.54万元。

项目支出，是用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出889.28万元。其中：2022年林业有害生物防治项目19.51万元；2022年森林防灭火公路日常养护项目30万元；2022年森林防灭火建设项目19.55万元；洪雅县林场志编制出版项目15万元；财政衔接推进乡村振兴补助资金180万元；上年预算未完成项目结转625.22万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出403.47万元。

（二）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出308.49万元。

（三）节能环保支出，主要用于林场植被恢复、环境保护等方面的支出108.38万元。

（四）农林水支出，用于国有林场机关及下属机构人员工资、日常运转以及为完成森林资源调查、培育与保护，森林防火建设等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出4685.71万元。

（五）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出495.39万元。

政府性基金预算支出为0万元.

国有资本经营预算安排为0万元.

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算10.31万元，主要用于　　　采购场部机关办公设备等。其中：政府采购货物10.31万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县国有林场单位及下属0行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算665.54万元，同比增加83.86万元，增加14.42%，其中办公及印刷费33万元、邮电费11万元、差旅费230万元、会议费2万元、福利费48.64万元、日常维修费30万元、办公用房水电费28万元、公务用车运行维护费40万元以及其他费用242.9万元。主要原因是公业务经费标准调整所致。

七、三公经费增减变化说明

洪雅县国有林场2022年三公经费预算44万元，较2021年减少1万元，减幅2.22%，其中：因公出国（境）为0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费为40万元，与2021持平；公务接待费4万元，较2021年预算减少1万元，减幅20%；主要原因是严格要求公务接待手续、严格执行公务接待标准。

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县国有林场根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县国有林场安排公务接待费预算4万元，预计公务接待58批次、520人数，较2021年预算下降20%，主要原因是严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定，从严把关，做到“三单齐全”，附件完整，不超标准接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县国有林场公务用车购置数0及保有量23辆，安排公车购置及运行维护费40万元，其中：购置经费0万元、运行维护费40万元，与2021年持平。

八、预算绩效情况说明

2022年部门整体绩效目标情况说明:

绩效目标:实现连续60年无森林火灾；管理好全场98.8万亩森林和林地资源，森林蓄积净增长14万立方米；森林有害成灾率控制在千分之三以内；开展育苗140亩，补植306.25亩，森林抚育24394亩次；完成岩盐洞管护站危房改造以及2022年林业有害生物防治等科研项目。实施2022年国家级杉木柳杉良种基地林木良种培育补助项目。做好林区85.72公里防灭火公路日常养护，开展防灭火专项整治扑火队伍建设项目。

九、国有资产占用说明

洪雅县国有林场公共基础设施为槽渔滩镇玉岚村至雅安雨城区大理村水泥路，建于2018年，全长9.433km，砼路面，路基宽4.5m，车道宽3.5m，设计时速20km/h。房屋及构筑物主要为管护站用房及道路；交通车辆23台及防灭火专用设备、办公电脑、家具用具等，无单位价值200万元以上大型设备。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。