按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策规定的建议；统一管理全县各级党委、人大常委会、政府、政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构编制工作。

2.研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委、县政府各部门和乡镇机构改革方案，指导、协调县、乡镇行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委、县政府各部门之间以及县委、县政府各部门与乡镇之间职责分工；参与县级各部门行政审批事项的清理、调整工作。

4.审核县委、县政府各部门和县人大常委会、县政协、法院、检察院和各人民团体机关的机构设置、人员编制及领导职数；审核乡镇党委政府股级机构设置和编制人数；参与行政区划调整工作。

5.研究拟订全县事业单位管理体制、机构改革方案和配套的有关政策；审核县委、县政府直属事业单位和派出机构的机构编制方案，审核县级各部门所属事业单位的机构编制；负责县属事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调乡镇所属事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作；综合管理全县事业单位的登记和年检工作。

6.监督检查全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，并上报县委、县政府、县委机构编制委员会。

7.承办县委、县政府和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）主要工作

1.扎实有序推进行政审批制度改革。审核政务一体化平台行权事项并动态调整更新公布，动态调整部门三定规定、责任清单、行权清单。

2.不断深化行政体制改革，加快推进政府职能转变。按省市统一部署，推进党政群机构改革、推进综合行政执法体制改革、推进环保、监察体制改革等改革部署。

3.稳步推进事业单位改革，创新事业单位管理体制机制。一是优化事业单位机构布局。根据全县经济和社会发展需要，进一步加大事业单位的整合调整力度，不断优化事业单位结构布局。二是分类推进事业单位改革。按照省、市统一部署积极稳妥推进行政类事业单位改革。三是按照省、市统一部署，积极探索开展事业单位法人治理结构建设工作。

4.规范机构编制管理，管住用好机构编制资源。一是强化机构编制实名制管理。依托机构编制实名制管理平台，统计、核查和动态监测行政、事业编制和实有在编人员。二是实行机构编制动态管理，落实控编减编要求。在不突破编制总量、财政供养人员只减不增的前提下，结合推进政府职能转变、行政管理体制和事业单位改革，有效盘活机构编制存量，满足重大改革、关键领域和重点部门的发展需要，推动机构编制资源效益提升。

5.做好机关、群众团体统一社会信用代码和事业单位法人登记管理工作。继续做好机关、群众团体统一社会信用代码变更、补（换）领、撤销和事业单位法人设立登记、变更登记、证书补领、注销登记、年度报告公示和事业单位法人公示信息抽查工作。

6.加大政务和公益中文域名注册力度。实现全县党政群机关及事业单位中文域名注册全覆盖；指导已开办网站单位按要求挂“政务”和“公益”域名标识。

7.强化机构编制监督检查和单位职能评估工作。一是继续开展控编减编、规范领导职数、机构设置、混编混岗等机构编制问题的专项督查，严肃机构编制工作纪律。二是探索开展事业单位职能评估工作，按照现有事业单位的职能职责，逐步清理规范，对职能弱化的予以撤销；对职能相近或相似的予以合并；对职能转变的予以调整。

8.优质高效承办县委编委会议，落实编委会议议定事项。

二、部门概况

县委编委办为行政机关，下设事业单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。现有人员11人（含借入1人），其中公务员7人（含借入1人）、参公人员2人、事业人员2人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年县委编委办收入预算总额为148.79万元，其中：当年财政拨款收入148.79万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算148.79万元，其中：一般公共服务125.04万元，社会保障和就业11.75万元，社会保险基金支出4.95万元，住房保障支出7.05万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2017年县委编委办收入预算总额为184.36万元，其中：当年财政拨款收入184.36万元。相应安排支出预算184.36万元。

2018年收支预算总体情况较2017年减少19.29%，主要是因为：人员变动、未预算公务员（参公人员）年终一次性奖金、年底绩效目标考核等。

四、支出预算安排情况

县委编委办部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制管理事业发展相关工作。

基本支出115.79万元，是用于保障县委编委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出82.52万元，主要包括基本工资31.43万元、津贴补贴22.19万元、绩效工资5.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.75万元、医疗保险缴费4.95万元、住房公积金7.05万元、奖励金0.05万元。商品和服务支出33.27万元，主要包括办公费0.3万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费18.7万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费1.17万元、福利费1.1万元、其他交通费5.7万元。

机关运行经费安排情况如下：主要包括办公费0.3万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费18.7万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元。

项目支出33万元，是用于保障县委编委办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于承办编委会会议、议题调研及材料准备，行政审批制度改革、综合行政执法体制改革、事业单位分类改革、行政管理体制改革、中文域名注册网点运行费、事业单位法人年度报告公示及法人公示信息抽查工作等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务125.04万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：承办编委会会议、议题调研及材料准备，行政审批制度改革、综合行政执法体制改革、事业单位分类改革、行政管理体制改革、中文域名注册网点运行费、事业单位法人年度报告公示及法人公示信息抽查工作等工作。

（二）社会保障和就业11.75万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）社会保险基金4.95万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.05万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）无其他科目支出。

(六)政府采购安排情况说明

2018年，县委编委办安排政府采购预算5.25万元，主要用于采购台式电脑、打印机、办公桌椅、空调、沙发等办公设备。

五、三公经费增减变化原因

2018年县委编委办“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算数与2017年预算持平。

六、国有资产占用情况说明

截至2017年底，县委编委办固定资产总额为24.7758万元，其中：通用设备24.7758万元（主要为办公电脑、打印机、空调等），公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、重点项目预算绩效目标情况说明

2018年我单位无重点项目绩效管理。

八、专业性较强的名词解释

洪雅县委编委办无专业性较强的名词解释。