中共洪雅县委机构编制委员会办公室

关于2020年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

基本职能：中共洪雅县委机构编制委员会办公室（以下简称洪雅县委编办）是洪雅县委编委的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。在县委和县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的工作部门，按照批准的三定方案，主要职能职责包括研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，配合行业管理体制改革和参与行政区划调整有关工作等。

2020年重点工作任务：

（一）全力保障县委重大工作部署。加强决胜全面小康、决战脱贫攻坚、推动一地三区建设等重点工作机构编制保障。落实城乡基层治理中涉及的机构编制工作，统筹做好乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”，抓好乡镇机构挂牌、职责明晰、编制配置等工作，统筹编制乡镇治理事项清单，规范设置派驻机构、挂牌机构。

（二）持续巩固深化机构改革成果。加强对改革涉及部门“三定”规定执行情况和改革后部门履职情况的跟踪问效，研究解决部门运行中遇到的新情况新问题，对运行一段时间后确需完善的部门职能职责和机构编制事项予以调整优化。进一步健全重大疫情防控体制，完善应急协调配合机制。围绕“三定”规定制定和调整、编制统筹调配和动态调整、机构编制重大事项报告等工作，完善相关配套制度。

（三）协同推动重点领域配套改革。深入推进纪检监察、政法等领域改革。深化综合行政执法改革，指导理顺7个领域综合执法机构运行管理，有序推进其他领域综合行政执法改革，指导综合行政执法机构规范有序运行。持续推进生态环境监测监察机构垂直管理制度改革。进一步优化群团机关职能配置、机构设置和力量配备。

（四）稳步推进事业单位改革。全面完成事业单位类别划分。严控事业单位设置，优化职能职责，强化公益属性，规范领导职数配备。加大“小散弱”事业单位撤并和职责相同相近事业单位整合力度。加快补齐公共服务短板，对疾病预防、基本医疗、义务教育等所需编制按标准保障到位。统筹做好机关事业单位统一社会信用代码赋码颁(换)证工作，持续优化日常登记管理服务，继续做好事业单位法人年度报告公示、公示信息抽查等工作。

（五）不断加强机构编制管理创新。坚持管住与管活两手抓、瘦身与健身相结合，该增则增、该减则减，进一步健全机构编制动态调整和管理评估机制，妥善解决严控总量与满足发展之间的矛盾。认真贯彻落实修订后的《机构编制监督检查工作规定》。加强党委政府议事协调机构规范管理。加强机构编制监督检查，坚决整治“三超两乱”“条条干预”行为，坚决查处各类机构编制违纪违法行为，强化机构编制管理刚性约束。强力推进机构编制管理信息化建设，继续开展网上名称规范管理工作。

二、部门机构设置

洪雅县委编办部门（单位）股室5个，在职人员11人，其中行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县委编办机关、洪雅县事业单位登记中心、洪雅县机构编制电子政务与研究中心。

三、2020年收支预算总体情况及与2019年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入179.22万元。

2020年县委编办部门（单位）收入预算总额为179.22万元，其中：当年财政拨款收入179.22万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算179.22万元，其中：基本支出145.97万元，项目支出33.25万元。

3.与2019年相比增减变化原因

2020年洪雅县委编办收入预算179.22万元，较2019年170.95万元增加8.27万元、增幅4.84 %，主要原因是：人员增加造成的工资性支出及相关的社会保障、住房公积金等支出增加，2020年重点领域配套改革等工作任务加重，增加县委编委会议用平板电脑及设备维护费用等项目。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县委编办部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费115.76万元 以及办公费2.44万元、印刷费0.3万元、水费0.5万元、电费0.4万元、邮电费5.22万元、差旅费6.5万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.4万元、公务接待费1万元、劳务费3.8万元、工会经费1.29万元、福利费1.22万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出1.72万元等日常公用经费30.21万元

项目支出，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.25万元：其中中文域名注册运行维护费3.5万元；事业单位登记管理及统一社会信用代码赋码2万元；专项改革经费9万元；机构编制监督检查评估、巡察和经责审计1.8万元；县委编委会会议议题调研、评估经费5.6万元；县委编委会会务系统设备费6.25万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出144.09万元，主要包括：

一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为110.84万元，主要用于：在职人员基本工资，津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等公用经费支出，确保机关正常运转。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为33.25万元，主要用于：开展业务工作而安排的项目支出，包括中文域名注册运行维护费3.5万元；事业单位登记管理及统一社会信用代码赋码2万元；专项改革经费9万元；机构编制监督检查评估、巡察和经责审计1.8万元；县委编委会会议议题调研、评估经费5.6万元；县委编委会会务系统设备费6.25万元，确保各项业务工作正常开展。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出10.76万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为10.76万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，确保职工基本养老保险按时缴纳。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.87万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.35万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出，确保医疗保险按时缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.69万元，主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出，确保医疗保险按时缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为2.83万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出，确保医疗补助按时缴纳。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出16.49万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为16.49万元，主要用于：在职人员住房公积金支出，确保公积金按时缴纳。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

2020年，洪雅县委编办安排政府采购预算5.95万元，主要用于采购空调、县委编委会会议用的专用设备平板电脑等。

   六、机关运行经费

洪雅县委编办单位及下属1家行政单位以及1家参公单位、1家事业单位机关运行经费财政拨款预算30.21万元，同比减少7.23万元，下降19.31%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

 七、三公经费增减变化说明

洪雅县委编办2020年三公经费预算1万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0元、公务用车运行维护费0万元。因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费均与2019年预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2020年洪雅县委编办部门（单位）根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年洪雅县委编办部门（单位）安排公务接待费预算1万元，预计公务接待8批次、110人次，与2019年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年洪雅县委编办部门（单位）公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2019年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1.整体绩效目标

洪雅县委编办按照预算编制要求，编制了部门整体支出绩效目标，反映了单位2020年的主要任务、年度总体目标。2020年预算179.22万元：基本支出145.97万元，主要用于保障单位正常运转，包括2020年人员工资福利（财政供养人员11人，其中公务员4人、参公3人、事业4人）、办公费、水电费等支出。项目支出33.25万元，主要用于保障专项改革、优化机构设置、开展机构编制调研、事业单位登记等机构编制工作的正常运行。

2020 年洪雅县委编办无 50 万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制项目支出绩效目标。

九、国有资产占用说明

截止2019年12月底，洪雅县委编办国有资产价值25.84万元，其中通用设备价值15.50万元，主要包括办公电脑18台、价值2.82万元，打印机、复印机7台、价值0.77万元，碎纸机2台价值0.15万元、空调4台价值0.78万元等办公设备。办公家具用具97件、价值10.34万元，主要包括办公桌椅、文件柜等。公务用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

1.财政一般预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洪雅县委编办2020年部门预算表格