中共洪雅县委机构编制委员会办公室

关于2021年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。中共洪雅县委机构编制委员会办公室（以下简称洪雅县委编办）是洪雅县委编委的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。在县委和县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的工作部门，按照批准的三定方案，主要职能职责包括研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，配合行业管理体制改革和参与行政区划调整有关工作等。

（二）2021年重点工作

1.围绕“做强一区”设立洪柳新区管委会。

2.落实大熊猫国家公园体制改革。

3.围绕“做特三片”，成立茶叶、林竹、藤椒管理机构。

4.按上级要求，推进公安体制改革工作、持续推进综合行政执法改革和有关行业体制改革。

5.按省市统一部署，推进下放乡镇权力事项清单。

6.推进事业单位“小弱散”撤并整合。

7.继续做好城乡基层治理相关工作和议事协调机构审核。

8.抓好机构编制监督检查工作。

9.保障重点领域机构编制配备。

二、部门机构设置

洪雅县委编办部门（单位）股室5个，在职人员13人，其中行政单位1个，下属二级预算单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县委编办机关、洪雅县事业单位登记中心、洪雅县机构编制电子政务与研究中心。

三、2021年收支预算总体情况及与2020年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入168.63万元。

2021年洪雅县委编办部门（单位）收入预算总额为168.63万元，其中：当年财政拨款收入168.63万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算168.63万元，其中：基本支出152.63万元，项目支出16万元。

3.与2020年相比增减变化原因

洪雅县委编办2021年收入预算168.63万元，较2020年179.22万元减少10.59万元，减幅5.9%，主要原因是落实过紧日子要求，压减县委编委会议用平板电脑及设备维护等项目支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县委编办部门（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费117.79万元，以及办公费4万元、印刷费0.1万元、电费0.2万元、邮电费3万元、差旅费10.2万元、公务接待费1万元、劳务费0.84万元、工会经费1.55万元、福利费1.46万元、其他交通费用4.92万元、其他商品和服务支出7.57万元等日常公用经费34.84万元。

项目支出，是用于保障洪雅县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16万元：其中中文域名注册运行经费3.4万元、机构编制管理工作及双创工作经费6.6万元、专项改革和人员外出考调经费6万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出128.57万元，主要包括：

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为64.37万元，主要用于：机关在职人员基本工资，津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等公用经费支出，确保机关正常运转。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为48.20万元，主要用于：事业单位在职人员基本工资，津贴补贴、绩效工资等人员支出以及办公费、印刷费、水电费等公用经费支出，确保事业单位正常运转。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为16万元，主要用于：开展业务工作而安排的项目支出，包括机构编制管理工作及双创工作经费6.6万元、专项改革和人员外出考调经费6万元、中文域名注册运行经费3.4万元，确保各项业务工作正常开展。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出12.37万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.37万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出，确保职工基本养老保险按时缴纳。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.46万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.23万元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费支出，确保医疗保险按时缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.56万元，主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险缴费支出，确保医疗保险按时缴纳。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.67万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出，确保医疗补助按时缴纳。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出18.23万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.23万元，主要用于：在职人员住房公积金支出，确保公积金按时缴纳。

政府性基金预算支出为０。

国有资本经营预算安排为０。

五、政府采购安排情况说明

洪雅县委编办2021年政府采购预算为0，没有安排政府采购预算。

六、机关运行经费

洪雅县委编办单位机关1家行政单位及下属1家参公单位、1家事业单位机关运行经费财政拨款预算34.84万元，同比增加4.63万元，增长15.32%，主要原因是2021年人员较2020年增加2人产生的日常公用经费等增加。

   七、三公经费增减变化说明

洪雅县委编办2021年三公经费预算1万元，其中因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0元、公务用车运行维护费0万元。因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费均与2020年预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2021年洪雅县委编办部门（单位）根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2020年预算持平。

（二）公务接待费

2021年洪雅县委编办部门（单位）安排公务接待费预算1万元，预计公务接待10批次、110人次，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年洪雅县委编办部门（单位）公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2020年预算持平。

八、预算绩效情况说明

1.整体绩效目标

洪雅县委编办按照预算编制要求，编制了部门整体支出绩效目标，反映了单位2021年的主要任务、年度总体目标。2021年预算168.63万元：基本支出152.63万元，主要用于保障单位正常运转，包括2021年人员工资（财政供养人员13人，其中公务员4人、参公3人、事业6人）、办公费、水电费等支出。项目支出16万元，主要用于保障深化机构改革、优化机构设置、开展机构编制调研等机构编制工作的正常运行。

2.项目绩效目标

2021年洪雅县委编办项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款16万元。

机构编制管理工作及双创工作经费6.6万元：主要用于保障机构编制开展机构编制工作调研、审计巡察，召开编委会会议等工作费用和双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行。

专项改革和人员外出考调经费6万元，主要用于各项专项改革、乡镇机构改革“后半篇”文章、人员外出考调等工作经费。

中文域名注册运行经费3.4万元，主要用于全县党政机关、事业单位等中文域名续费等费用，规范党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理。

九、国有资产占用说明

截止2020年底，洪雅县委编办国有资产31.39万元：其中电脑33台（其中编委会会务专用平板电脑15台）、价值12.74万，空调6台、价值2.44万元，打印（复印）设备7台、价值2.75万元，碎纸机3台、价值0.39万元，投影设备1台、价值0.68万元，其他通用设备2台、价值2.05万元。家具用具104件、价值10.34万元。

十、专业性较强的名词解释

1.财政一般预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：洪雅县委编办2021年部门预算表格