目录（一）2022年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2022年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

中共洪雅县委机构编制委员会办公室

关于2022年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县委编办是洪雅县委编委的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。在县委和县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的工作部门，按照批准的三定方案，主要职能职责包括研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，配合行业管理体制改革和参与行政区划调整有关工作等。

（二）2022年重点工作

1．纵深推进基层综合执法改革。

2．支持中心镇建设、推进镇机构“平台化”运行。

3．保障中心工作、规范园区管理。

4．完善派驻机构管理体制。

5．优化“一老一小”机构编制事项。

6．深化综合行政执法改革和有关重点领域体制改革。

7．优化整合“小散弱”事业单位。

8．继续做好事业单位登记和议事协调机构管理工作。

9．优化机构编制实名制管理。

10．保障重点领域机构编制配备。

二、部门机构设置

洪雅县委编办股室5个，在职人员19人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县委编办机关和下属事业单位洪雅县事业单位登记中心、洪雅县机构编制电子政务与研究中心（下属事业单位未单独预算）。

三、2022年收支预算总体情况及与2021年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入251.04万元。

2022年洪雅县委编办收入预算总额为251.04万元，其中：当年财政拨款收入251.04万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算251.04万元，其中：基本支出235.43万元，项目支出15.61万元。

3．与2021年相比增减变化原因

洪雅县委编办2022年收入预算251.04万元，较2021年168.63万元增加82.41万元，增幅48.87%，主要原因是在职人员增加造成的工资性支出及相关的社会保障、住房公积金支出。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。  

基本支出235.43万元，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明：用于人员支出是179.41万元；用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是56.02万元）。

项目支出15.61万元，是用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中中文域名运行费3.4万元、机构编制业务及双创5.35万元、办公场所搬迁及装修2万元，其他为不公开项目。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1．一般公共服务191.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出15.61万元，主要包括：行政运行136.22万元，事业运行39.7万元，其他组织事务支出15.61万元（中文域名运行费3.4万元、机构编制业务及双创5.35万元、办公场所搬迁及装修2万元），其他为不公开项目。

2．社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出19.72万元。

3．医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.1万元。

4．住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出25.69万元。

政府性基金预算支出为0万元。

国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2022年，安排政府采购预算1.05万元，主要用于采购空调。其中：政府采购货物1.05万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县委编办以及2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算56.02万元，同比增加21.18万元，增加60.79%，其中办公及印刷费6.63万元、邮电费3万元、差旅费20.54万元、会议费0万元、福利费2.21万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.65万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用22.99万元。主要原因是在职人员增加导致运行经费增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2022年洪雅县委编办根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2021年预算持平。

（二）公务接待费

2022年洪雅县委编办安排公务接待费预算1万元，预计公务接待10批次、110人，与2021年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年洪雅县委编办公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2021年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制费前提和基础，按照“费随事走”的原则，2022年县委编办4个项目按要求编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款15.61万元，从项目完成、项目效益等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中中文域名注册运行经费3.4万元，主要用于全县机关事业单位中文域名运行服务费用；机构编制业务及双创5.35万元，保障2022年编委会议题收集、材料印刷以及机构编制监督检查、事业单位登记管理、实名制系统维护统计、双创等工作开展；办公场所搬迁及装修2万元，根据《关于县委大院集中办公区办公用房优化调配方案》，县委编办办公区调整到县委办公楼1楼，主要用于办公场所设备搬迁以及办公室装修费用，其他为不公开项目。

同时按要求编制了部门整体支出绩效，涉及一般公共预算拨款251.04万元，反映了县委编办2022年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

截止2021年底，县委编办固定资产价值38.17万元，其中电脑37台（其中编委会会务专用平板电脑15台）、价值16.16万，空调6台、价值2.44万元，打印（复印）设备12台、价值4.24万元，碎纸机4台、价值0.49万元，投影设备1台、价值0.68万元，其他通用设备2台、价值2.05万元。家具用具价值12.11万元。

十、专业性较强的名词解释

1．事业单位法人公示信息抽查：指事业单位登记管理机关对核准登记的事业单位，随机抽取一定比例，对其登记事项、年度报告等公示信息进行检查的活动。

2．机构编制管理：指机构编制管理机关根据经济社会发展要求，依据法定权限和程序，运用科学的原理、原则和方法，对机关、事业单位的职能配置、机构设置、人员编制及领导职数等进行的管理活动的总称。

3．机构编制监督检查：指督查机构编制执行情况，督促落实机构编制管理各项政策规定，纠正、查处机构编制违规违纪行为，严肃机构编制纪律，维护机构编制工作权威性的一项制度。

4．中文域名：指含有中文的新一代域名，同英文域名一样，中文域名全球通用，具有唯一性，是用户在国际互联网上的门牌号码和身份标识，是我国域名体系的重要组成部分。

5．事业单位法人年度报告公示：事业单位法人于每年1月1日至3月31日，向登记管理机关报送上一年度执行《条例》和实施细则情况的年度报告，并在登记管理机关指定网站上向社会公示。